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["Mandati","16-07-2026 -","11:05:17"]
["anno","trimestre","data mand.","num. mand.","riga","CIG","causale","capitolo","articolo","num.imp.","categoria di spesa","tipologia di spesa","cod.bila","imp.riga","importo","rag.soc.","cod.fis.","par.iva"]
[2026,2,"2026-04-07",1132,1,"'BACE4BBDDC'","PAGAMENTO POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A. AUTO E A.R.D.) DI PROPRIETA COMUNALE CIG BACE4BBDDC ITAS ASS,NI AG. METI SRL",540,0,287,"Uscite correnti","Altre spese correnti","1.10.04.01.999",{"v":7882,"d":"7,882.00"},{"v":7882,"d":"7,882.00"},"VERLINGUE S.P.A.","'01628540229'","'01628540229'"]
[2026,2,"2026-04-07",1133,1,null,"LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA AZIENDA SPECIALE DELLA RIMANENTE QUOTA DEL 25% A SALDO DELLANNUALITA 2025",6950,0,551,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.01.02.018",{"v":109012.75,"d":"109,012.75"},{"v":109012.75,"d":"109,012.75"},"SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA AZIENDA SPECIALE","'03228150169'","'03228150169'"]
[2026,2,"2026-04-07",1135,1,null,"EROGAZIONE DI PROVVIDENZA ECONOMICA A D INTEGRAZIONE REDDITO FAMIGLIARE",6870,0,951,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.02.999",450,450,"CIOFFI EVA","'CFFVEA72P69E333T'"]
[2026,2,"2026-04-08",1137,1,null,"IVA A DEBITO - SERVIZI COMMERCIALI - MARZO 2026",8572,0,343,"Uscite correnti","Altre spese correnti","1.10.03.01.001",{"v":22283.85,"d":"22,283.85"},{"v":22283.85,"d":"22,283.85"},"AGENZIA DELLE ENTRATE","'06363391001'","'06363391001'"]
[2026,2,"2026-04-09",1138,1,"'BA8DBDC3B6'","SALDO Fatt.n. 05217/S del 31/03/2026 FORNITURA CONTRASSEGNI INVALIDI E MODULISTICA FERMO E SEQUESTRO AMMINISTATIVO",109,0,234,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.001",183,916.8,"GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.","'00089070403'","'00089070403'"]
[2026,2,"2026-04-09",1138,2,"'BA8DBDC3B6'","SALDO Fatt.n. 05187/S del 31/03/2026 FORNITURA CONTRASSEGNI INVALIDI E MODULISTICA FERMO E SEQUESTRO AMMINISTATIVO",109,0,234,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.001",733.8,916.8,"GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.","'00089070403'","'00089070403'"]
[2026,2,"2026-04-09",1139,1,"'B9D33F921F'","SALDO Fatt.n. 538 del 31/03/2026 SERVIZI PULIZIA DEL SALONE POLIFUNZIONALE NEMBRO",140,0,1129,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.13.999",{"v":3001.6,"d":"3,001.60"},{"v":3001.6,"d":"3,001.60"},"VAVASSORI PULIZIE S.N.C. DI TIRABOSCHI V. & C.","'02226530166'","'02226530166'"]
[2026,2,"2026-04-09",1140,1,null,"SALDO Fatt.n. 5226010796 del 20/03/2026 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 4/2026",320,0,315,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.16.002",50.36,{"v":1218.71,"d":"1,218.71"},"PAGOPA S.P.A.","'15376371009'","'15376371009'"]
[2026,2,"2026-04-09",1140,2,null,"SALDO Fatt.n. 5226009139 del 15/03/2026 SEND - SALDO REPORT DI 1/2026",320,0,315,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.16.002",{"v":1168.35,"d":"1,168.35"},{"v":1218.71,"d":"1,218.71"},"PAGOPA S.P.A.","'15376371009'","'15376371009'"]
[2026,2,"2026-04-09",1141,1,"'BA4772D56F'","SALDO Fatt.n. 539 del 31/03/2026 Pulizia seggi elezioni",411,0,152,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",700.28,700.28,"VAVASSORI PULIZIE S.N.C. DI TIRABOSCHI V. & C.","'02226530166'","'02226530166'"]
[2026,2,"2026-04-09",1142,1,"'BA630401D8'","SALDO Fatt.n. 28/PA del 25/03/2026 Montaggio e smontaggio seggi elettorali in occasione del Referendum Popolare Confermativo del 22 e 23 marzo 2026.",411,0,165,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",{"v":4062.6,"d":"4,062.60"},{"v":4062.6,"d":"4,062.60"},"IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAETANO & C. SNC","'01202510168'","'01202510168'"]
[2026,2,"2026-04-09",1143,1,"'BAA8CF9E4B'","SALDO Fatt.n. 57 del 31/03/2026 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEI GIORNI 22 E 23 MARZO 2026 SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE SCHEDE ELETTORALI.",411,0,247,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",512.4,512.4,"LA RINGHIERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE","'01688600160'","'01688600160'"]
[2026,2,"2026-04-09",1144,1,"'BA5EF08FDA'","SALDO Fatt.n. 0002116073 del 27/03/2026 ABBONAMENTO ALLA MODULISTICA ON-LINE ARMONIZZAZIONE CONTABILE 2026",585,0,166,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.11.999",500.2,500.2,"MAGGIOLI S.P.A.","'06188330150'","'02066400405'"]
[2026,2,"2026-04-09",1145,1,"'B869242230'","SALDO Fatt.n. 49 del 30/03/2026 INCARICO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA FAMIGLIA",586,0,180,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.11.999",{"v":3843,"d":"3,843.00"},{"v":3843,"d":"3,843.00"},"TECNOPLUS SRLS","'04029920164'","'04029920164'"]
[2026,2,"2026-04-09",1146,1,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500228244 del 18/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E04030224 Contatore 000000000000000384 kWh 5775",2834,0,98,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",{"v":1665.51,"d":"1,665.51"},{"v":1665.51,"d":"1,665.51"},"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-04-09",1147,1,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500228247 del 18/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E04030200 Contatore 000000000000009946 kWh 1581",2990,0,99,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",596.89,596.89,"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-04-09",1148,1,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500218704 del 18/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E04089613 Contatore 000000000000003303 kWh 353",2990,0,184,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",156.25,{"v":1687.99,"d":"1,687.99"},"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-04-09",1148,2,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500223989 del 18/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E04089604 Contatore 000000000000302797 kWh 1039",2990,0,184,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",373.25,{"v":1687.99,"d":"1,687.99"},"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-04-09",1148,3,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500228243 del 18/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E04089714 Contatore 000000000000029578 kWh 1675",2990,0,184,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",541.08,{"v":1687.99,"d":"1,687.99"},"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-04-09",1148,4,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500228245 del 18/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E04089657 Contatore 000000000000000381 kWh 1750",2990,0,184,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",617.41,{"v":1687.99,"d":"1,687.99"},"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-04-09",1149,1,"'B810E35F50'","SALDO Fatt.n. CBG000050/2026 del 23/03/2026 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATIVO DI LINEA MARZO 2026",3401,0,724,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.002",{"v":7975,"d":"7,975.00"},{"v":7975,"d":"7,975.00"},"ARRIVA ITALIA S.R.L.","'05950660968'","'05950660968'"]
[2026,2,"2026-04-09",1150,1,"'A0513B2BB1'","ACCONTO Fatt.n. 3464 del 25/03/2026 Attivazione abbonamenti periodici e riviste",3765,0,252,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.01.001",{"v":3365.31,"d":"3,365.31"},{"v":3365.31,"d":"3,365.31"},"LEGGERE S.R.L.","'02511020162'","'02511020162'"]
[2026,2,"2026-04-09",1151,1,"'A0513B2BB1'","SALDO Fatt.n. 3464 del 25/03/2026 Attivazione abbonamenti periodici e riviste",3765,0,252,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.01.001",158.65,158.65,"LEGGERE S.R.L.","'02511020162'","'02511020162'"]
[2026,2,"2026-04-09",1152,1,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500228246 del 18/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E16225519 Contatore 000000000000325104 kWh 20",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",24.33,{"v":1602.94,"d":"1,602.94"},"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-04-09",1152,2,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500223988 del 18/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E27152395 Contatore 000000000001463035 kWh 31",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",27.4,{"v":1602.94,"d":"1,602.94"},"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-04-09",1152,3,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500223990 del 18/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E16192741 Contatore 000000000000305074 kWh 193",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",72.3,{"v":1602.94,"d":"1,602.94"},"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-04-09",1152,4,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500223993 del 18/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E16192742 Contatore 000000000001310398 kWh 160",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",80.87,{"v":1602.94,"d":"1,602.94"},"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-04-09",1152,5,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500222793 del 18/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E16264988 Contatore 000000000000025191 kWh 203",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",112.98,{"v":1602.94,"d":"1,602.94"},"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-04-09",1152,6,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500210410 del 18/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E16192740 Contatore 000000000000330000 kWh 315",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",172.13,{"v":1602.94,"d":"1,602.94"},"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-04-09",1152,7,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500214493 del 18/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E16214425 Contatore 000000000000311525 kWh 438",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",205.05,{"v":1602.94,"d":"1,602.94"},"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-04-09",1152,8,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500220761 del 18/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E16364115 Contatore 000000000000250674 kWh 833",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",286.99,{"v":1602.94,"d":"1,602.94"},"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-04-09",1152,9,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500222564 del 18/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E04089616 Contatore 000000000000110083 kWh 764",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",293.32,{"v":1602.94,"d":"1,602.94"},"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-04-09",1152,10,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500222562 del 18/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E19090727 Contatore 000000000000130115 kWh 701",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",327.57,{"v":1602.94,"d":"1,602.94"},"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-04-09",1153,1,null,"SALDO Fatt.n. 88 del 20/03/2026 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026",3790,0,306,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.02.999",{"v":3386.4,"d":"3,386.40"},{"v":3386.4,"d":"3,386.40"},"PROMOSERIO AG. SVIL. TERRIT. VALSERIANA E VAL DI SCALVE","'03702560164'","'03702560164'"]
[2026,2,"2026-04-09",1154,1,"'BAF06CAD0B'","SALDO Fatt.n. 91 del 27/03/2026 ORGANIZZAZIONE EVENTI DI PROMOZIONE E ANIMAZIONE TURISTICA RELATIVI AL PROGETTO TERRITORI IN LUCE - TRA ARTIGIANATO, TRADIZIONI E DEVOZIONI POPOLARI, BANDO LOMBARDIA STYLE",3790,0,311,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.02.999",{"v":9760,"d":"9,760.00"},{"v":9760,"d":"9,760.00"},"PROMOSERIO AG. SVIL. TERRIT. VALSERIANA E VAL DI SCALVE","'03702560164'","'03702560164'"]
[2026,2,"2026-04-09",1155,1,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500223992 del 18/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E11428881 Contatore 000000000003632662 kWh 9",6500,0,191,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",14.48,365.48,"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-04-09",1155,2,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500218705 del 18/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E11564318 Contatore 000000000004140897 kWh 11",6500,0,191,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",15.04,365.48,"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-04-09",1155,3,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500223994 del 18/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E27148054 Contatore 000000000000040647 kWh 188",6500,0,191,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",69.98,365.48,"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-04-09",1155,4,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500210409 del 18/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E04089693 Contatore 000000000000375376 kWh 0",6500,0,191,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",84.83,365.48,"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-04-09",1155,5,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500223991 del 18/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E04089653 Contatore 000000000000579982 kWh 449",6500,0,191,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",181.15,365.48,"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-04-09",1156,1,"'BA8A95E8D5'","SALDO Fatt.n. 104/SSE01 del 31/03/2026 INTEGRAZIONE ALLA RETTA DI RICOVERO DI RESIDENTE NEMBRESE MARZO 2026",6860,0,186,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",423,423,"PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE","'02541960155'","'02541960155'"]
[2026,2,"2026-04-09",1157,1,"'B5CB67E439'","SALDO Fatt.n. FPA 8/26 del 07/04/2026 Supporto ad attivita e progettualita del settore servizi alla persona e alla famiglia.",6904,0,249,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.11.002",510,510,"BONETTI DAMIANO","'BNTDMN87R17L388C'","'04650900162'"]
[2026,2,"2026-04-09",1159,1,"'Z29298EB72'","SALDO Fatt.n. 1355/PA del 02/04/2026 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE FEBBRAIO 2026",9264,0,1154,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.03.999",0.04,430.69,"FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS","'02383950983'","'02383950983'"]
[2026,2,"2026-04-09",1159,2,"'Z29298EB72'","SALDO Fatt.n. 1356/PA del 02/04/2026 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE FEBBRAIO 2026",9264,0,1154,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.03.999",430.65,430.69,"FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS","'02383950983'","'02383950983'"]
[2026,2,"2026-04-09",1160,1,"'BB0C858905'","SALDO Fatt.n. 351 del 30/03/2026 FORNITURA DI MATERIALE HARWDARE UFFICI COMUNALI",10200,0,325,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni immateriali","2.02.03.02.001",{"v":13073.95,"d":"13,073.95"},{"v":13073.95,"d":"13,073.95"},"MIGARAUR SRL","'16967301009'","'16967301009'"]
[2026,2,"2026-04-09",1161,1,"'BAD8A4CF11'","SALDO Fatt.n. 17/00 del 25/03/2026 LIBRI - FORNITURA LIBRARIA FONDI MIBACT D.M. N. 8/2022 CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO ALLEDITORIA LIBRARIA - ANNO 2025",10546,0,301,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.05.999",{"v":1500,"d":"1,500.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00"},"NO PROBLEM! DI FANTONI LAURA","'FNTLRA77R55B393D'","'04719490163'"]
[2026,2,"2026-04-09",1162,1,"'BA8C81D830'","SALDO Fatt.n. VEN0202000010 del 24/03/2026 ACQUISTO DI N. 6 ACCESS POINT WIRELESS PER GLI UFFICI COMUNALI",10548,0,209,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.05.999",{"v":1229.76,"d":"1,229.76"},{"v":1229.76,"d":"1,229.76"},"GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.","'03575980168'","'03575980168'"]
[2026,2,"2026-04-09",1163,1,null,"SALDO Fatt.n. 2026-364 del 25/03/2026 Quota di partecipazione al corso IL NUOVO SIUSS Caratteristiche di base e recenti sviluppi, in modalita WEBINAR, in diretta, il 18 marzo 2026",590000,0,183,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.04.999",402,402,"FORMEL S.R.L.","'01784630814'","'01784630814'"]
[2026,2,"2026-04-09",1164,1,null,"SALDO Fatt.n. 207/A del 24/03/2026 partecipazione di pietta al webinar sullo sport del 20-3-2026 su casi pratici su coprogettazione",590000,0,292,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.04.999",110,110,"SOCIETA' SOFIS di Michele Majetta","'MJTMHL70L22F839B'","'04994851212'"]
[2026,2,"2026-04-09",1165,1,"'0000000000'","SALDO Fatt.n. 005420447989 del 09/03/2026",3786,0,115,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",17.19,17.19,"ENEL ENERGIA SPA","'06655971007'","'15844561009'"]
[2026,2,"2026-04-09",1166,1,"'BB19892E84'","PAGAMENTO POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA (M15036769 ITAS ASS.NI AG. METI SRL) DAL 30.06.2026 AL 30.06.2027 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA VERLINGUE SPA DI TRENTO (TN) - (CIG. BB19892E84)",540,0,333,"Uscite correnti","Altre spese correnti","1.10.04.01.999",{"v":2900,"d":"2,900.00"},{"v":2900,"d":"2,900.00"},"VERLINGUE S.P.A.","'01628540229'","'01628540229'"]
[2026,2,"2026-04-09",1167,1,"'BB19A0A4D0'","PAGAMENTO POLIZZA R.C. PATRIMONIALE (ENTE) - (K23IT018813 XL INSURANCE AG. KRM UNDERWRITING) DAL 30.06.2026 AL 30.06.2027 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA VERLINGUE SPA DI TRENTO (TN) - (CIG. BB19A0A4D0)",540,0,334,"Uscite correnti","Altre spese correnti","1.10.04.01.999",{"v":2550,"d":"2,550.00"},{"v":2550,"d":"2,550.00"},"VERLINGUE S.P.A.","'01628540229'","'01628540229'"]
[2026,2,"2026-04-09",1168,1,null,"LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA AZIENDA SPECIALE DELLA PRIMA RATA PARI AL 25% DELLIMPORTO TOTALE DELLANNUALITA 2026",6950,0,329,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.01.02.018",{"v":114291,"d":"114,291.00"},{"v":114291,"d":"114,291.00"},"SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA AZIENDA SPECIALE","'03228150169'","'03228150169'"]
[2026,2,"2026-04-09",1170,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SCUOLA DELLINFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI - MONS. ALDO NICOLI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE, DAL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - APRILE 2026 - LIQ. DET. 686",2820,0,644,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",{"v":6570,"d":"6,570.00"},{"v":6570,"d":"6,570.00"},"ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLI","'04539120164'","'04539120164'"]
[2026,2,"2026-04-09",1172,1,null,"PORTAFOGLIO COMMERCIALE-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20260330 / 0576 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. CONTABILE N. (P. 92 -R. 1269 del 01/04/2026)",591,0,76,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",4.32,108.62,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO","'00053810149'","'00053810149'"]
[2026,2,"2026-04-09",1172,2,null,"PORTAFOGLIO COMMERCIALE-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20260330 / 0581 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. CONTABILE N. (P. 94 -R. 1271 del 01/04/2026)",591,0,76,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",7.2,108.62,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO","'00053810149'","'00053810149'"]
[2026,2,"2026-04-09",1172,3,null,"PORTAFOGLIO COMMERCIALE-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20260330 / 0578 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. CONTABILE N. (P. 93 -R. 1270 del 01/04/2026)",591,0,76,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",12.48,108.62,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO","'00053810149'","'00053810149'"]
[2026,2,"2026-04-09",1172,4,null,"NEXI SPA-COMMISSIONI TRANSATO POS NEXI (P. 97 -R. 1275 del 07/04/2026)",591,0,76,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",84.62,108.62,"NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)","'04107060966'","'10542790968'"]
[2026,2,"2026-04-10",1173,1,"'B9D09E3721'","SALDO Fatt.n. 0140-000001 del 09/01/2026 FORNITURA DI N. DUE FRIGORIFERI DA DESTINARE ALLA SCUOLA PRIMARIA DI NEMBRO VIANA E ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO",10544,0,1127,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.03.999",658,658,"ROTA GIANFRANCO SRL-RIVENDITORE TRONY","'01632950166'","'01632950166'"]
[2026,2,"2026-04-10",1174,1,"'B9B34392E6'","ACCONTO Fatt.n. 58-FE del 28/02/2026 SERVIZIO DI ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO SU CENTRALE TERMICA PALESTRA SAN FAUSTINO",8560,0,1066,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",503.38,503.38,"BORTOLOTTI BRUCIATORI DI FILISETTI IVAN & C. S.A.S.","'03142180169'","'03142180169'"]
[2026,2,"2026-04-10",1175,1,"'Z513D5D359'","SALDO Fatt.n. 024/2026 del 28/02/2026 Onorario per incarico di progettazione esecutiva del nuovo impianto di illuminazione pubblica e Videosorveglianza nellambito delle opere di riqualificazione del parco di Via Sant Jesus",9709,0,1022,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.02.01.999",{"v":1921.5,"d":"1,921.50"},{"v":1921.5,"d":"1,921.50"},"ARDIZZONE DIEGO MICHELE","'RDZDMC68C25A794F'","'02138300161'"]
[2026,2,"2026-04-10",1176,1,"'B9B34392E6'","SALDO Fatt.n. 59-FE del 28/02/2026 SERVIZIO DI ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO SU CENTRALE TERMICA MUNICIPIO",10203,0,1067,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",463.6,{"v":3010.22,"d":"3,010.22"},"BORTOLOTTI BRUCIATORI DI FILISETTI IVAN & C. S.A.S.","'03142180169'","'03142180169'"]
[2026,2,"2026-04-10",1176,2,"'B9B34392E6'","SALDO Fatt.n. 58-FE del 28/02/2026 SERVIZIO DI ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO SU CENTRALE TERMICA PALESTRA SAN FAUSTINO",10203,0,1067,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",{"v":2546.62,"d":"2,546.62"},{"v":3010.22,"d":"3,010.22"},"BORTOLOTTI BRUCIATORI DI FILISETTI IVAN & C. S.A.S.","'03142180169'","'03142180169'"]
[2026,2,"2026-04-10",1177,1,"'B35DC3CAD8'","SALDO Fatt.n. 60-FE del 02/03/2026 INTERVENTI IDRAULICI PRESSO APPARTAMENTO COMUNALE DI VIA ORIOLO 3",11400,0,869,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.001",158.6,158.6,"BORTOLOTTI BRUCIATORI DI FILISETTI IVAN & C. S.A.S.","'03142180169'","'03142180169'"]
[2026,2,"2026-04-10",1178,1,"'B8C675C7A8'","ACCONTO Fatt.n. 154 del 28/02/2026 STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 PARI AL FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI",12310,0,865,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.012",{"v":86878.31,"d":"86,878.31"},{"v":86878.31,"d":"86,878.31"},"IMPRESA BERGAMELLI SRL","'03692650165'","'03692650165'"]
[2026,2,"2026-04-10",1179,1,"'B8C675C7A8'","SALDO Fatt.n. 154 del 28/02/2026 STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 PARI AL FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI",12310,0,1122,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.012",{"v":15260,"d":"15,260.00"},{"v":15260,"d":"15,260.00"},"IMPRESA BERGAMELLI SRL","'03692650165'","'03692650165'"]
[2026,2,"2026-04-10",1180,1,"'BA311EA315'","SALDO Fatt.n. N000409 del 18/03/2026 SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI FEBBRAIO 2026",5795,0,197,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.004",{"v":62098.12,"d":"62,098.12"},{"v":124377.83,"d":"124,377.83"},"BERGAMELLI S.R.L.","'00487540163'","'00487540163'"]
[2026,2,"2026-04-10",1180,2,"'BA311EA315'","SALDO Fatt.n. N000270 del 28/02/2026 SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI GENNAIO 2026",5795,0,197,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.004",{"v":62279.71,"d":"62,279.71"},{"v":124377.83,"d":"124,377.83"},"BERGAMELLI S.R.L.","'00487540163'","'00487540163'"]
[2026,2,"2026-04-10",1181,1,"'BA311EA315'","SALDO Fatt.n. 41 del 28/02/2026 SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI GENNAIO E FEBBRAIO 2026",5795,0,201,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.004",72.74,72.74,"S.E.A. S.R.L.","'02498990163'","'02498990163'"]
[2026,2,"2026-04-10",1182,1,"'BA326E85D8'","SALDO Fatt.n. V5-10128 del 28/02/2026 SERVIZI DI RICEZIONE, TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI FORSU PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA FEBBRAIO 2026",5796,0,205,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.004",{"v":3695.95,"d":"3,695.95"},{"v":3695.95,"d":"3,695.95"},"MONTELLO S.P.A.","'01078620166'","'01078620166'"]
[2026,2,"2026-04-10",1184,1,"'BA3AFC13FE'","SALDO Fatt.n. 692 del 18/03/2026 CONTRATTO ASSISTENZA SW CRUX",305,0,148,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.07.006",{"v":4392,"d":"4,392.00"},{"v":4392,"d":"4,392.00"},"STARCH SRL","'00873010961'","'00873010961'"]
[2026,2,"2026-04-10",1185,1,"'BA3B13EE64'","SALDO Fatt.n. 52/A del 20/03/2026 FORNITURA E POSA DI DOSSI DI RALLENTAMENTO E TRACCIAMENTO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PRESSO IL PARCHEGGIO MULTIPIANO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA",771,0,147,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.016",{"v":3139.06,"d":"3,139.06"},{"v":3139.06,"d":"3,139.06"},"Segnal3000 sas","'03447090162'","'03447090162'"]
[2026,2,"2026-04-10",1186,1,"'BAA6D9FF07'","SALDO Fatt.n. 91/PA del 19/03/2026 INTERVENTO DI COLLEGAMENTO LINEA ELETTRICA APRI PORTA REI PRESSO IL PARCHEGGIO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA",771,0,255,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.016",{"v":1024.8,"d":"1,024.80"},{"v":1024.8,"d":"1,024.80"},"COLMAN LUCA S.R.L.","'03447300165'","'03447300165'"]
[2026,2,"2026-04-10",1187,1,"'B9EB6D72DD'","SALDO Fatt.n. 130 del 31/03/2026 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI SQUADRA OPERAI",1300,0,68,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",346.66,346.66,"EREDI PIANTONI S.R.L.","'00279380166'","'00279380166'"]
[2026,2,"2026-04-10",1188,1,"'BA3B901620'","SALDO Fatt.n. 129 del 31/03/2026 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI SQUADRA OPERAI",1300,0,224,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",610.34,610.34,"EREDI PIANTONI S.R.L.","'00279380166'","'00279380166'"]
[2026,2,"2026-04-10",1189,1,"'BA829BD639'","SALDO Fatt.n. 270-2026 del 31/03/2026 SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE",5452,0,191,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.18.999",207.4,207.4,"DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS","'04230620165'","'04230620165'"]
[2026,2,"2026-04-10",1190,1,"'BA3B51271F'","SALDO Fatt.n. 10/PA del 31/03/2026 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI",7312,0,210,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",491.7,491.7,"RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C.","'02185800162'","'02185800162'"]
[2026,2,"2026-04-10",1191,1,"'B77FEA44A3'","SALDO Fatt.n. EL000128 del 23/03/2026 LAVORI DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE",7325,0,594,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":1546.28,"d":"1,546.28"},{"v":1546.28,"d":"1,546.28"},"CDS TRACCIALINEE SRL","'03387280161'","'03387280161'"]
[2026,2,"2026-04-10",1192,1,"'BAA6B60489'","SALDO Fatt.n. 10/001 del 11/03/2026 LAVORI DI RIMOZIONE E VERNICIATURA PONTE STRALLATO PISTA CICLOPEDONALE VIA MARCONI DI COLLEGAMENTO NEMBRO-GAVARNO.",9693,0,253,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",{"v":1525,"d":"1,525.00"},{"v":1525,"d":"1,525.00"},"MOIOLI OSCAR","'MLOSCR73D05A794Z'","'02327210163'"]
[2026,2,"2026-04-10",1193,1,"'BAD2AE0076'","SALDO Fatt.n. 25/001 del 20/03/2026 RIPARAZIONE CANCELLO ELETTRICO PRESSO IL PARCHEGGIO MULTIPIANO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA.",9693,0,276,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",976,976,"MOLOGNI SNC DI MOLOGNI NICOLA E GIANFRANCO","'00796970168'","'00796970168'"]
[2026,2,"2026-04-10",1194,1,"'B35CB69899'","SALDO Fatt.n. 13 del 23/03/2026 INTERVENTO DI FORNITURA E POSA RADIATORE E LAVABO PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO",9693,0,871,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",458.72,458.72,"IDRAULICA GAIA DI GAIA ANDREA","'GAINDR84L11I628N'","'03866160165'"]
[2026,2,"2026-04-10",1195,1,"'BAA6D37936'","SALDO Fatt.n. 6-FE del 18/03/2026 LAVORI DI TINTEGGIATURA APPARTAMENTO COMUNALE DI VIA GARIBALDI, 4",11400,0,254,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.001",759,759,"COMOTTI GUGLIELMO","'CMTGLL66P06Z133W'","'02863360166'"]
[2026,2,"2026-04-10",1196,1,"'B9B352DC3E'","SALDO Fatt.n. 69-FE del 11/03/2026 SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO APPARTAMENTO DI VIA RONCHETTI 25 COMPLETA DI FILTRO DEFANGATORE E INTUBAMENTO CANNA FUMARIA.",11400,0,1071,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.001",{"v":3538,"d":"3,538.00"},{"v":3538,"d":"3,538.00"},"BORTOLOTTI BRUCIATORI DI FILISETTI IVAN & C. S.A.S.","'03142180169'","'03142180169'"]
[2026,2,"2026-04-10",1197,1,"'BA311EA315'","SALDO Fatt.n. CN26002056 del 24/03/2026 STAMPA CALENDARI - INSTALLAZIONE KIT TAG - FORNITURA BIDONI LT 120 RSU - UTENZE NON DOMESTICHE - FORNITURA BIDONI LT 40 RSU - UTENZE DOMESTICHE - FORNITURA BIDONI LT 40 RSU - UTENZE NON DOMESTICHE - SERVIZIO D",5795,0,200,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.004",{"v":2741.44,"d":"2,741.44"},{"v":2741.44,"d":"2,741.44"},"APRICA S.P.A.","'00802250175'","'00802250175'"]
[2026,2,"2026-04-10",1198,1,"'B5A4F3FCA0'","SALDO Fatt.n. 6 / 1010 del 16/03/2026 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE Targa: YA997AJ",102,0,223,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.011",{"v":1019.07,"d":"1,019.07"},{"v":1019.07,"d":"1,019.07"},"OFFICINA ROTA SERGIO SRL","'04112090164'","'04112090164'"]
[2026,2,"2026-04-10",1199,1,"'B55493DD56'","SALDO Fatt.n. 8/2 del 14/03/2026 SERVIZIO EMERGENZA NEVE 2025",5793,0,121,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.004",{"v":47745.19,"d":"47,745.19"},{"v":47745.19,"d":"47,745.19"},"SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.","'03300640160'","'03300640160'"]
[2026,2,"2026-04-10",1200,1,"'B83003CB85'","SALDO Fatt.n. 8/3 del 14/03/2026 SERVIZIO INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA PISTA CICLABILE PER EVENTI ATMOSFERICI",5793,0,737,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.004",{"v":1165.1,"d":"1,165.10"},{"v":1165.1,"d":"1,165.10"},"SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.","'03300640160'","'03300640160'"]
[2026,2,"2026-04-10",1201,1,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500218703 del 18/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E04303683 Contatore 000000000000115302 kWh 0",80,0,89,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",12.09,{"v":1331.86,"d":"1,331.86"},"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-04-10",1201,2,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500224943 del 18/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E04030196 Contatore 000000000000000391 kWh 4350",80,0,89,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",{"v":1319.77,"d":"1,319.77"},{"v":1331.86,"d":"1,331.86"},"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-04-10",1202,1,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500222563 del 18/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E04089687 Contatore 000000000000004743 kWh 769",1307,0,92,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",296.51,296.51,"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-04-10",1203,1,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500224944 del 18/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E27196832 Contatore 000000000000048609 kWh 18",1308,0,93,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",16.97,16.97,"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-04-10",1204,1,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500224945 del 18/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E16046126 Contatore 000000000000354617 kWh 3",1317,0,95,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",19.73,19.73,"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-04-10",1205,1,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500223016 del 18/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E16125223 Contatore 000000000000352854 kWh 79",1327,0,97,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",79.48,414.68,"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-04-10",1205,2,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500224940 del 18/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E04030218 Contatore 000000000000351607 kWh 0",1327,0,97,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",84.83,414.68,"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-04-10",1205,3,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500224255 del 18/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E17321739 Contatore 000000000000033926 kWh 419",1327,0,97,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",123.83,414.68,"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-04-10",1205,4,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500224941 del 18/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E04274225 Contatore 000000000000000318 kWh 250",1327,0,97,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",126.54,414.68,"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
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[2026,2,"2026-04-10",1207,1,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500223015 del 18/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E04089630 Contatore 000000000000307950 kWh 46",7420,0,107,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",13.77,{"v":11126.45,"d":"11,126.45"},"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-04-10",1207,2,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500218701 del 18/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E11373308 Contatore 000000000003209963 kWh 15",7420,0,107,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",16.17,{"v":11126.45,"d":"11,126.45"},"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-04-10",1207,3,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500218700 del 18/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E10483675 Contatore 000000000000050766 kWh 16",7420,0,107,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",16.45,{"v":11126.45,"d":"11,126.45"},"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-04-10",1207,4,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500222792 del 18/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E04089642 Contatore 000000000000309123 kWh 143",7420,0,107,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",42.64,{"v":11126.45,"d":"11,126.45"},"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
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[2026,2,"2026-04-10",1208,1,"'B92BF17984'","SALDO Fatt.n. 65 del 31/03/2026 Servizio di comunicazione visiva e marketing territoriale per lAmministrazione del Comune di Nembro Gennaio, Febbraio e Marzo 2026",124,0,922,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.19.001",{"v":1830,"d":"1,830.00"},{"v":1830,"d":"1,830.00"},"ARERA SOLUTIONS S.R.L.","'04856050168'","'04856050168'"]
[2026,2,"2026-04-10",1209,1,"'B80DD97091'","SALDO Fatt.n. 56 del 31/03/2026 Servizio di trasporto alunni con disabilita e accompagnatori A.S. 2025/2026",3401,0,707,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.002",{"v":8042.85,"d":"8,042.85"},{"v":8042.85,"d":"8,042.85"},"LA RINGHIERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE","'01688600160'","'01688600160'"]
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[2026,2,"2026-04-10",1211,1,"'BADAC0968E'","SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/03/2026 FORNITURA MAGLIETTE E SPILLE PER RAGAZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE (CCRR)",3555,0,284,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.001",267.9,267.9,"SPORT 2002 S.R.L.","'02914250168'","'02914250168'"]
[2026,2,"2026-04-10",1212,1,"'B9AB4688AB'","SALDO Fatt.n. VEN0202000003 del 24/03/2026 FORNITURA DI MATERIALI TECNOLOGI DI FACILE CONSUMO PER LA BIBLIOTECA CENTRO CULTURA",3555,0,1049,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.006",307.81,307.81,"GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.","'03575980168'","'03575980168'"]
[2026,2,"2026-04-10",1213,1,"'B9D33F921F'","SALDO Fatt.n. 540 del 31/03/2026 SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA",3764,0,1130,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":3787.89,"d":"3,787.89"},{"v":3787.89,"d":"3,787.89"},"VAVASSORI PULIZIE S.N.C. DI TIRABOSCHI V. & C.","'02226530166'","'02226530166'"]
[2026,2,"2026-04-10",1214,1,"'A0513B2BB1'","SALDO Fatt.n. 4674 del 31/03/2026 FORNITURA DVD",3765,0,1056,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.01.001",88.01,555.9,"LEGGERE S.R.L.","'02511020162'","'02511020162'"]
[2026,2,"2026-04-10",1214,2,"'A0513B2BB1'","SALDO Fatt.n. 4673 del 31/03/2026 FORNITURA LIBRI",3765,0,1056,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.01.001",129.83,555.9,"LEGGERE S.R.L.","'02511020162'","'02511020162'"]
[2026,2,"2026-04-10",1214,3,"'A0513B2BB1'","ACCONTO Fatt.n. 4675 del 31/03/2026 FORNITURA LIBRI",3765,0,1056,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.01.001",338.06,555.9,"LEGGERE S.R.L.","'02511020162'","'02511020162'"]
[2026,2,"2026-04-10",1215,1,"'B9D33F921F'","SALDO Fatt.n. 541 del 31/03/2026 SERVIZIO DI PULIZIA MARZO 2026",3782,0,1131,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",245.11,245.11,"VAVASSORI PULIZIE S.N.C. DI TIRABOSCHI V. & C.","'02226530166'","'02226530166'"]
[2026,2,"2026-04-10",1216,1,null,"ACCONTO Fatt.n. 19 del 30/03/2026 Rimborso utenze di fornitura energia elettrica a servizio dellauditorium Modernissimo gennaio 2026",3788,0,269,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",{"v":2199,"d":"2,199.00"},{"v":2199,"d":"2,199.00"},"GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE","'03943900161'","'03943900161'"]
[2026,2,"2026-04-10",1217,1,"'B59049091D'","SALDO Fatt.n. 19 del 30/03/2026 Rimborso utenze di fornitura energia elettrica a servizio dellauditorium Modernissimo gennaio 2026",3788,0,163,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",{"v":1606.55,"d":"1,606.55"},{"v":1606.55,"d":"1,606.55"},"GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE","'03943900161'","'03943900161'"]
[2026,2,"2026-04-10",1218,1,"'BADAAFC891'","SALDO Fatt.n. 2026/152V6 del 27/03/2026 STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO AL PRIMO SEMESTRE 2026 DEGLI EVENTI FACENTI PARTE DELLA RASSEGNA SALMEGGIA 400. UN PITTORE DA NEMBRO NELLA STORIA",3790,0,286,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.02.999",311.1,311.1,"TOP SERVICE SRL (affiliato mail boxex etc)","'03914890987'","'03914890987'"]
[2026,2,"2026-04-10",1219,1,"'BA6813724E'","SALDO Fatt.n. 1626010577 del 27/03/2026 Diritti amministrativi procedura Concerto leggera",3796,0,168,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",276.94,276.94,"S.I.A.E.","'01336610587'","'00987061009'"]
[2026,2,"2026-04-10",1220,1,"'B9D33F921F'","SALDO Fatt.n. 542 del 31/03/2026 SERVIZIO DI PULIZIA MARZO 2026",6494,0,1132,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":1141.82,"d":"1,141.82"},{"v":6456.69,"d":"6,456.69"},"VAVASSORI PULIZIE S.N.C. DI TIRABOSCHI V. & C.","'02226530166'","'02226530166'"]
[2026,2,"2026-04-10",1220,2,"'B9D33F921F'","SALDO Fatt.n. 543 del 31/03/2026 SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI MARZO 2026",6494,0,1132,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":5314.87,"d":"5,314.87"},{"v":6456.69,"d":"6,456.69"},"VAVASSORI PULIZIE S.N.C. DI TIRABOSCHI V. & C.","'02226530166'","'02226530166'"]
[2026,2,"2026-04-10",1221,1,"'A0513B2BB1'","SALDO Fatt.n. 4675 del 31/03/2026 FORNITURA LIBRI",10546,0,251,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.05.999",77.1,487.85,"LEGGERE S.R.L.","'02511020162'","'02511020162'"]
[2026,2,"2026-04-10",1221,2,"'A0513B2BB1'","SALDO Fatt.n. 4676 del 31/03/2026 FORNITURA LIBRI",10546,0,251,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.05.999",410.75,487.85,"LEGGERE S.R.L.","'02511020162'","'02511020162'"]
[2026,2,"2026-04-10",1222,1,"'BAC1673355'","SALDO Fatt.n. 27/PA del 03/04/2026 FORNITURA LIBRI D.M. 272 del 05/08/2025 - Contributo Ambientale Conai assolto.",10546,0,268,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.05.999",{"v":3500,"d":"3,500.00"},{"v":3500,"d":"3,500.00"},"ALESSIA LIBRERIA DI ALGERI ALESSIA","'LGRLSS73D61A246M'","'03310050160'"]
[2026,2,"2026-04-10",1223,1,"'B9C7E6F290'","SALDO Fatt.n. 26/PA del 03/04/2026 FORNITURA LIBRI D.M. 272 del 05/08/2025 - Contributo Ambientale Conai assolto.",10546,0,1112,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.05.999",{"v":1500,"d":"1,500.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00"},"OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI","'OMISSIS'","'OMISSIS'"]
[2026,2,"2026-04-10",1224,1,"'BB047B40AF'","SALDO Fatt.n. 00004/PA del 31/03/2026 FORNITURA DI N. 10 (DIECI) TRANSENNE DA DESTINARE AL SETTORE AFFARI CULTURALI",10564,0,322,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.05.999",{"v":1019.92,"d":"1,019.92"},{"v":1019.92,"d":"1,019.92"},"MH ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE","'04139000246'","'04139000246'"]
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[2026,2,"2026-04-10",1229,1,null,"Rimborso bollette 1 trimestre 2026",121,0,364,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.19.007",109.99,109.99,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE","'LZZVNT83E44A246Y'"]
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[2026,2,"2026-04-10",1240,1,null,"Rimborso bollette 1 trimestre 2026",6905,0,375,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.002",19.4,19.4,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE","'LZZVNT83E44A246Y'"]
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[2026,2,"2026-04-10",1242,1,null,"Rimborso bollette 1 trimestre 2026",7206,0,377,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.001",14,14,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE","'LZZVNT83E44A246Y'"]
[2026,2,"2026-04-13",1243,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE NEMBRESI NEL MONDO APS PER INTEGRAZIONE ALLESTIMENTO BARACCA DEL MINATORE PRESSO IL MUSEO DELLA MINIERA E DELLEMIGRAZIONE - ANNO 2025",4050,0,1110,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",{"v":3000,"d":"3,000.00"},{"v":3000,"d":"3,000.00"},"ASSOCIAZIONE NEMBRESI NEL MONDO","'95122020167'"]
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[2026,2,"2026-04-23",1398,1,"'B9AC5204A4'","SALDO Fatt.n. 103/PA del 09/04/2026 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 5 VENTILATORI A PARETE PER ASILO NIDO COMUNALE",10983,0,1046,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.003",{"v":1775.1,"d":"1,775.10"},{"v":1775.1,"d":"1,775.10"},"COLMAN LUCA S.R.L.","'03447300165'","'03447300165'"]
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[2026,2,"2026-04-23",1415,1,"'B5F73C5A95'","SALDO Fatt.n. 82600499273 del 31/03/2026 Fornitura di gas naturale",6510,0,203,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",4.84,{"v":2713.85,"d":"2,713.85"},"Magis Energia S.p.A.","'02968430237'","'02968430237'"]
[2026,2,"2026-04-23",1415,2,"'B5F73C5A95'","SALDO Fatt.n. 82600499270 del 31/03/2026 Fornitura di gas naturale",6510,0,203,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",236.69,{"v":2713.85,"d":"2,713.85"},"Magis Energia S.p.A.","'02968430237'","'02968430237'"]
[2026,2,"2026-04-23",1415,3,"'B5F73C5A95'","SALDO Fatt.n. 82600499283 del 31/03/2026 Fornitura di gas naturale",6510,0,203,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",278.18,{"v":2713.85,"d":"2,713.85"},"Magis Energia S.p.A.","'02968430237'","'02968430237'"]
[2026,2,"2026-04-23",1415,4,"'B5F73C5A95'","SALDO Fatt.n. 82600499274 del 31/03/2026 Fornitura di gas naturale",6510,0,203,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",{"v":1005.37,"d":"1,005.37"},{"v":2713.85,"d":"2,713.85"},"Magis Energia S.p.A.","'02968430237'","'02968430237'"]
[2026,2,"2026-04-23",1415,5,"'B5F73C5A95'","SALDO Fatt.n. 82600499276 del 31/03/2026 Fornitura di gas naturale",6510,0,203,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",{"v":1188.77,"d":"1,188.77"},{"v":2713.85,"d":"2,713.85"},"Magis Energia S.p.A.","'02968430237'","'02968430237'"]
[2026,2,"2026-04-23",1416,1,"'A03CF0C329'","VERSAMENTO SOMMA IN PREDEDUZIONE EX ART. 2777 C.C. E 2755 C.C. FIGLI DI DOMINONI COME DA COMUNICAZIONE AVV.TO DIMITRI COLOMBI - PROCEDURA ESECUTIVA PRESSO TERZI N. 797/2025 CONIZZOLI LORENZO",5182,0,265,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",600,600,"FIGLI DI DOMINONI ALESSANDRO SRL","'00210410163'","'00210410163'"]
[2026,2,"2026-04-23",1417,1,"'A03CF0C329'","VERSAMENTO SOMMA ASSEGNATA A FIGLI DI DOMINONI COME DA COMUNICAZIONE AVV.TO DIMITRI COLOMBI - PROCEDURA ESECUTIVA PRESSO TERZI N. 797/2025 CONIZZOLI LORENZO",5182,0,265,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":1705.93,"d":"1,705.93"},{"v":1705.93,"d":"1,705.93"},"FIGLI DI DOMINONI ALESSANDRO SRL","'00210410163'","'00210410163'"]
[2026,2,"2026-04-23",1418,1,"'A03CF0C329'","VERSAMENTO SOMMA ASSEGNATA A FIGLI DI DOMINONI COME DA COMUNICAZIONE AVV.TO DIMITRI COLOMBI - PROCEDURA ESECUTIVA PRESSO TERZI N. 797/2025 CONIZZOLI LORENZO",5182,0,265,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",583.22,583.22,"FIGLI DI DOMINONI ALESSANDRO SRL","'00210410163'","'00210410163'"]
[2026,2,"2026-04-23",1419,1,"'A03CF0C329'","VERSAMENTO SOMMA ASSEGNATA A VALOTI e GICAR SRL COME DA COMUNICAZIONE AVV.TO DIMITRI COLOMBI - PROCEDURA ESECUTIVA PRESSO TERZI N. 797/2025 CONIZZOLI LORENZO",5182,0,265,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":3620.03,"d":"3,620.03"},{"v":3620.03,"d":"3,620.03"},"VALOTI & GICAR srl","'02919010161'","'02919010161'"]
[2026,2,"2026-04-23",1420,1,"'A03CF0C329'","ACCONTO Fatt.n. FATTPA 43 25 del 16/05/2025 gestione e custodia cimiteri comunali a chiusura contratto gennaio 2025",5182,0,265,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",747.64,747.64,"CONIZZOLI LORENZO","'CNZLNZ84E03D952O'","'03473900169'"]
[2026,2,"2026-04-23",1421,1,"'A03CF0C329'","SALDO Fatt.n. FATTPA 43 25 del 16/05/2025 gestione e custodia cimiteri comunali a chiusura contratto gennaio 2025",5182,0,272,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",177.08,177.08,"CONIZZOLI LORENZO","'CNZLNZ84E03D952O'","'03473900169'"]
[2026,2,"2026-04-27",1423,1,null,"EROGAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO PER LAPERTURA DI NUOVE ATTIVITA COMMERCIALI E ARTIGIANALI DA UBICARSI NEL CENTRO STORICO ANNO 2024",8565,0,365,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.03.99.999",{"v":1500,"d":"1,500.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00"},"L4 TATOO","'LRSDGI83C05A794E'","'04734100169'"]
[2026,2,"2026-04-27",1425,1,null,"LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI ALBINO PER L'UTILIZZO LOCALI DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DI COLLOCAMENTO PER L'ANNO 2026",581,0,415,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.07.999",{"v":1611.53,"d":"1,611.53"},{"v":1611.53,"d":"1,611.53"},"COMUNE DI ALBINO","'00224380162'","'00224380162'"]
[2026,2,"2026-04-27",1426,1,"'BB2E0A5AC9'","SALDO Fatt.n. 000026/PA del 23/04/2026 FORNITURA DI BANDIERE DA ESTERNO PER EDIFICI COMUNALI",160,0,347,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.001",575.84,575.84,"SOLIVARI SRL","'00948540166'","'00948540166'"]
[2026,2,"2026-04-27",1427,1,"'BA686AE4CB'","SALDO Fatt.n. 22/PA del 22/04/2026 Notiziario del comune di Nembro Nembro Informazione - edizione di Aprile 2026",410,0,174,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",{"v":2769.6,"d":"2,769.60"},{"v":2769.6,"d":"2,769.60"},"STUDIO IANNUZZI DI PETRUCCIOLI MASSIMILIANO","'PTRMSM72L19C129G'","'03273780167'"]
[2026,2,"2026-04-27",1428,1,"'A008154A66'","ACCONTO Fatt.n. 958 del 31/03/2026 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA' FEBBRAIO 2026",3369,0,676,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",{"v":41150.89,"d":"41,150.89"},{"v":41150.89,"d":"41,150.89"},"PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALE","'01647320066'","'01647320066'"]
[2026,2,"2026-04-27",1429,1,"'A008154A66'","SALDO Fatt.n. 958 del 31/03/2026 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA' FEBBRAIO 2026",3369,0,838,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",{"v":1727.04,"d":"1,727.04"},{"v":1727.04,"d":"1,727.04"},"PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALE","'01647320066'","'01647320066'"]
[2026,2,"2026-04-27",1430,1,"'BB09C3901A'","SALDO Fatt.n. 17 del 21/04/2026 FORNITURA LIBRARIA FONDI MIBACT D.M. N. 8/2022 CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO ALLEDITORIA LIBRARIA - ANNO 2025",10546,0,336,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.05.999",{"v":1500,"d":"1,500.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00"},"CRACRA DI MENUKA FORESTI E C. S.A.S","'04789720168'","'04789720168'"]
[2026,2,"2026-04-28",1431,1,"'B9C8C95F84'","SALDO Fatt.n. 4269000472 del 24/04/2026 FORNITURA DI MATERIALE ALIMENTARE E DI CONSUMO PER IL SERVIZIO ASILO NIDO",6170,0,1105,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",219.58,219.58,"ESSELUNGA S.P.A.","'01255720169'","'04916380159'"]
[2026,2,"2026-04-29",1433,1,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500321152 del 16/04/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2026-31.03.2026 POD IT001E16396941 Contatore 000000000000039849 kWh 46",104,0,90,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",32.77,484.61,"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-04-29",1433,2,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500308838 del 16/04/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2026-31.03.2026 POD IT001E04089676 Contatore 000000000000376628 kWh 1213",104,0,90,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",451.84,484.61,"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-04-29",1434,1,"'BAE1DD6FDB'","SALDO Fatt.n. 42 del 10/04/2026 FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER SETTORE POLIZIA LOCALE.",109,0,309,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.001",393.23,393.23,"INTEC SOLUTIONS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA","'08745390966'","'08745390966'"]
[2026,2,"2026-04-29",1435,1,"'B42904CAAF'","SALDO Fatt.n. 360 del 22/04/2026 RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PIATTAFORMA VERBATEL SOFTWARE INTR@PM IN CLOUD IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. ANNO 2026.",111,0,938,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.19.001",{"v":8540,"d":"8,540.00"},{"v":8540,"d":"8,540.00"},"Verbatel srl","'11889490154'","'11889490154'"]
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[2026,2,"2026-04-30",1450,1,null,"SALDO CONTRIBUTO PER SEGNATURA CAMPO DA CALCIO IN ERBA NATURALE E ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI CAMPI DA CALCIO IN ERBA NATURALE E SINTETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO SALETTI S.S.2025-2026",6495,0,1109,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",{"v":2750,"d":"2,750.00"},{"v":2750,"d":"2,750.00"},"NEMBRESE 1913 SSD A R.L.","'04601830161'","'04601830161'"]
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[2026,2,"2026-05-06",1464,1,"'Z6E3C50310'","CANONE LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA NEMBRO VIANA DA MAGGIO AD AGOSTO 2026 (CIG:Z6E3C50310)",3511,0,932,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.07.001",{"v":1013.25,"d":"1,013.25"},{"v":1013.25,"d":"1,013.25"},"OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI","'80016970164'"]
[2026,2,"2026-05-06",1465,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO AI COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE - ANNO 2026",406,0,304,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.01.04.001",400,400,"COMITATO QUARTIERE S.NICOLA - DELEGA ROSSI FIORENZA","'RSSFNZ53P42A794V'"]
[2026,2,"2026-05-06",1466,1,null,"MUSCARELLI MASSIMO ANGELO - MESE DI APRILE",6870,0,951,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.02.999",900,900,"FONDAZIONE OPERA BONOMELLI ONLUS","'80021830163'","'01495190165'"]
[2026,2,"2026-05-06",1467,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SCUOLA DELLINFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI - MONS. ALDO NICOLI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE, DAL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - MAGGIO 2026 - LIQ. DET. 686",2820,0,644,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",{"v":6570,"d":"6,570.00"},{"v":6570,"d":"6,570.00"},"ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLI","'04539120164'","'04539120164'"]
[2026,2,"2026-05-06",1469,1,"'BA8A95E8D5'","SALDO Fatt.n. 151/SSE01 del 30/04/2026 INTEGRAZIONE ALLA RETTA DI RICOVERO DI RESIDENTE NEMBRESE APRILE 2026",6860,0,186,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",423,423,"PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE","'02541960155'","'02541960155'"]
[2026,2,"2026-05-06",1470,1,"'BB4D64D5A1'","SALDO Fatt.n. 84 del 30/04/2026 FORNITURA DI PANNELLI DI LEGNO PER LABORATORI INTERATTIVI ALLINTERNO DELLEVENTO PERCORSO (DI) VITA, PREVISTO PER SABATO 09/05/2026",779,0,409,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",204.96,204.96,"ARCLEGNO ARREDA SRL","'02190990164'","'02190990164'"]
[2026,2,"2026-05-06",1471,1,"'BB322BD59E'","SALDO Fatt.n. 261559/F del 28/04/2026 REALIZZAZIONE EVENTO NELLAMBITO DELLA RASSEGNA INCIPIT 2025",3790,0,386,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.02.999",385,385,"Smart Soc. Coop. Impresa Sociale","'08394320967'","'08394320967'"]
[2026,2,"2026-05-06",1472,1,"'BB688859C2'","SALDO Fatt.n. 251 del 30/04/2026 FORNITURA DI PRODOTTI PER LA CURA DEI NEONATI PER GLI UTENTI DELL'ASILO NIDO",6179,0,425,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.13.002",{"v":1032.95,"d":"1,032.95"},{"v":1032.95,"d":"1,032.95"},"NUBIAN 1880 DI GIUSEPPE INVERNIZZI","'NVRGPP67R02F205B'","'11798000151'"]
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[2026,2,"2026-05-07",1475,1,null,"BANDO DI LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA FSE 2026 COFINANZIATA - SALDO QUOTA A FONDO PERDUTO SECONDO CONVENZIONE - N. 2 POSIZIONI PER LA BIBLIOTECA",3782,0,281,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",{"v":3200.26,"d":"3,200.26"},{"v":3200.26,"d":"3,200.26"},"ASSOCIAZIONE MOSAICO ENTE PER GESTIONE SERVIZIO CIVILE","'95116050162'","'03173330162'"]
[2026,2,"2026-05-07",1476,1,null,"BANDO DI LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA FSE 2026 COFINANZIATA - ANTICIPO CONTRIBUTI VOLONTARIO SECONDO CONVENZIONE - N. 2 POSIZIONI PER LA BIBLIOTECA",3782,0,281,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",906.4,906.4,"ASSOCIAZIONE MOSAICO ENTE PER GESTIONE SERVIZIO CIVILE","'95116050162'","'03173330162'"]
[2026,2,"2026-05-07",1477,1,null,"BANDO DI LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA FSE 2026 COFINANZIATA - ANTICIPO CONTRIBUTI VOLONTARIO SECONDO CONVENZIONE - N. 2 POSIZIONI PER LA BIBLIOTECA",3784,0,280,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",{"v":8600,"d":"8,600.00"},{"v":8600,"d":"8,600.00"},"ASSOCIAZIONE MOSAICO ENTE PER GESTIONE SERVIZIO CIVILE","'95116050162'","'03173330162'"]
[2026,2,"2026-05-07",1478,1,"'BB3478C5B9'","SALDO Fatt.n. 462 del 30/04/2026 FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DI LABORATORI INTERATTIVI, ALLINTERNO DELLEVENTO PERCORSO (DI) VITA, PREVISTO PER SABATO 09/05/2026",779,0,382,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",170.78,170.78,"CO.VER.LAC. S.r.l. a socio unico","'02260890161'","'02260890161'"]
[2026,2,"2026-05-07",1479,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO AI COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE - ANNO 2026",406,0,304,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.01.04.001",400,400,"COMITATO QUARTIERE DI LONNO - DELEGA PELLICIOLI M."]
[2026,2,"2026-05-07",1480,1,"'BAEB583A91'","SALDO Fatt.n. 1122600070 del 30/04/2026 ADESIONE AL PROGETTO EDITORIALE TERRITORI CULTURALI PER LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI - PACCHETTO SMALL, PER LA COMUNICAZIONE DEGLI EVENTI ATTRAVERSO I CANALI EPPE",3790,0,307,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.02.999",{"v":1830,"d":"1,830.00"},{"v":1830,"d":"1,830.00"},"SESAAB SERVIZI S.R.L. - DIVISIONE SPM","'02270180165'","'02270180165'"]
[2026,2,"2026-05-08",1481,1,"'BAF69F423F'","SALDO Fatt.n. 56/E del 30/04/2026 FORNITURA DI SOFTWARE DIGITALI",10200,0,308,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni immateriali","2.02.03.02.001",{"v":8992.62,"d":"8,992.62"},{"v":8992.62,"d":"8,992.62"},"INBEE S.R.L.","'11253620964'","'11253620964'"]
[2026,2,"2026-05-08",1482,1,null,"LIQUIDAZIONE CANONI DI IRRIGAZIONE E CONCESSIONI A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA - CONTRIBUTO CONSORTILE 2026",4320,0,408,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.07.999",{"v":5925,"d":"5,925.00"},{"v":5925,"d":"5,925.00"},"CONSORZIO DI BONIFICA MEDIA PIANURA BERGAMASCA","'80017830169'"]
[2026,2,"2026-05-12",1484,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO AI COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE - ANNO 2026",406,0,304,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.01.04.001",400,400,"COMITATO QUARTIERE DI VIANA"]
[2026,2,"2026-05-13",1485,1,null,"LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) MARZO 2026",4194,0,1005,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",106.7,106.7,"SER.e.N.A. Cooperativa Sociale","'01957640160'","'01957640160'"]
[2026,2,"2026-05-13",1486,1,null,"LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI 2024 PROGETTO AZIMUT CAFE' 2.0 GIOVANI PROTAGONISTI IN VALLE SERIANA A FAVORE DI ACLI BERGAMO APS CUP E81B24000100003",4194,0,1081,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",{"v":5200,"d":"5,200.00"},{"v":5200,"d":"5,200.00"},"ACLI BERGAMO APS","'80020710168'"]
[2026,2,"2026-05-13",1487,1,null,"FATTURA N. 159 - FACCHINETTI GIOVANNI",6870,0,951,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.02.999",295.9,295.9,"ALL TERMOIDRAULICA DI ARONNE LANZENI","'LNZRNN80S25L400B'","'04625500162'"]
[2026,2,"2026-05-13",1488,1,null,"CONTRIBUTO ECONOMICO PER ALLOGGIO",6870,0,951,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.02.999",{"v":2500,"d":"2,500.00"},{"v":2500,"d":"2,500.00"},"CUPELLI ELIZABETH LUANA","'CPLLBT81R70F205J'"]
[2026,2,"2026-05-13",1489,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO E PRODOTTI DI PULIZIA PER SCUOLE DELLINFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ANNI 2022-2026 - QUOTA 2026",2832,0,90,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",{"v":1000,"d":"1,000.00"},{"v":1000,"d":"1,000.00"},"ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO","'95118440163'"]
[2026,2,"2026-05-13",1490,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO E PRODOTTI DI PULIZIA PER SCUOLE DELLINFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ANNI 2022-2026 - QUOTA 2026",2972,0,91,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",{"v":1000,"d":"1,000.00"},{"v":1000,"d":"1,000.00"},"ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO","'95118440163'"]
[2026,2,"2026-05-13",1491,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO E PRODOTTI DI PULIZIA PER SCUOLE DELLINFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ANNI 2022-2026 - QUOTA 2026",3180,0,92,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",{"v":1000,"d":"1,000.00"},{"v":1000,"d":"1,000.00"},"ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO","'95118440163'"]
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[2026,2,"2026-05-14",1492,2,"'B6E4DDF285'","ACCONTO Fatt.n. 7X01473132 del 13/04/2026 Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb-Mar",103,0,475,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",19.4,62.12,"TIM S.p.A.","'00488410010'","'00488410010'"]
[2026,2,"2026-05-14",1492,3,"'B6E4DDF285'","ACCONTO Fatt.n. 7X01473132 del 13/04/2026 Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb-Mar",103,0,475,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",37.15,62.12,"TIM S.p.A.","'00488410010'","'00488410010'"]
[2026,2,"2026-05-14",1493,1,"'B6E4DDF285'","ACCONTO Fatt.n. 7X01473132 del 13/04/2026 Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb-Mar",321,0,471,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",39.7,39.7,"TIM S.p.A.","'00488410010'","'00488410010'"]
[2026,2,"2026-05-14",1494,1,"'B6E4DDF285'","ACCONTO Fatt.n. 7X01473132 del 13/04/2026 Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb-Mar",785,0,472,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.002",191.44,191.44,"TIM S.p.A.","'00488410010'","'00488410010'"]
[2026,2,"2026-05-14",1495,1,"'B6E4DDF285'","ACCONTO Fatt.n. 7X01473132 del 13/04/2026 Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb-Mar",3191,0,473,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",108.19,108.19,"TIM S.p.A.","'00488410010'","'00488410010'"]
[2026,2,"2026-05-14",1496,1,"'B6E4DDF285'","SALDO Fatt.n. 7X01473132 del 13/04/2026 Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb-Mar",6177,0,474,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",228.48,228.48,"TIM S.p.A.","'00488410010'","'00488410010'"]
[2026,2,"2026-05-14",1497,1,"'B5F73C5A95'","SALDO Fatt.n. 82601090826 del 29/04/2026 Fornitura di gas naturale",1331,0,112,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",40.55,40.55,"Magis Energia S.p.A.","'02968430237'","'02968430237'"]
[2026,2,"2026-05-14",1498,1,"'B5F73C5A95'","SALDO Fatt.n. 82601090821 del 29/04/2026 Fornitura di gas naturale",4155,0,116,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",4.84,328.26,"Magis Energia S.p.A.","'02968430237'","'02968430237'"]
[2026,2,"2026-05-14",1498,2,"'B5F73C5A95'","SALDO Fatt.n. 82601090824 del 29/04/2026 Fornitura di gas naturale",4155,0,116,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",4.84,328.26,"Magis Energia S.p.A.","'02968430237'","'02968430237'"]
[2026,2,"2026-05-14",1498,3,"'B5F73C5A95'","SALDO Fatt.n. 82601090820 del 29/04/2026 Fornitura di gas naturale",4155,0,116,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",46.96,328.26,"Magis Energia S.p.A.","'02968430237'","'02968430237'"]
[2026,2,"2026-05-14",1498,4,"'B5F73C5A95'","SALDO Fatt.n. 82601090825 del 29/04/2026 Fornitura di gas naturale",4155,0,116,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",115.27,328.26,"Magis Energia S.p.A.","'02968430237'","'02968430237'"]
[2026,2,"2026-05-14",1498,5,"'B5F73C5A95'","SALDO Fatt.n. 82601090822 del 29/04/2026 Fornitura di gas naturale",4155,0,116,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",156.35,328.26,"Magis Energia S.p.A.","'02968430237'","'02968430237'"]
[2026,2,"2026-05-14",1499,1,"'B5F73C5A95'","SALDO Fatt.n. 82601090823 del 29/04/2026 Fornitura di gas naturale",6182,0,117,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",{"v":1596.87,"d":"1,596.87"},{"v":1596.87,"d":"1,596.87"},"Magis Energia S.p.A.","'02968430237'","'02968430237'"]
[2026,2,"2026-05-14",1500,1,"'BAD2CC93FE'","SALDO Fatt.n. V2/526979 del 17/04/2026 ORNITURA DI GIACCHE PARKA ALTA VISIBILITA PER DIPENDENTI COMUNALI SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO",765,0,278,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.004",799.94,799.94,"ERREBIAN SPA","'02044501001'","'02044501001'"]
[2026,2,"2026-05-14",1501,1,"'B7F648BA6E'","SALDO Fatt.n. 6E del 21/04/2026 SERVIZIO DI ASSISTENZA AGRONOMICA NEL CAMPO DELLA SALVAGUARDIA E GESTIONE DEL VERDE URBANO SETTEMBRE2025-MARZO 2026",816,0,673,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",436.8,436.8,"OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI","'OMISSIS'","'OMISSIS'"]
[2026,2,"2026-05-14",1502,1,"'BA3B8417AE'","SALDO Fatt.n. 7 / 1010 del 14/04/2026 SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: FT016GM",7335,0,221,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.001",78.08,78.08,"OFFICINA ROTA SERGIO SRL","'04112090164'","'04112090164'"]
[2026,2,"2026-05-14",1503,1,"'B64BB78FB1'","SALDO Fatt.n. 168/2026 del 31/03/2026 Servizio di manutenzione ordinaria impianto di pubblica illuminazione",7430,0,369,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":7306.01,"d":"7,306.01"},{"v":7306.01,"d":"7,306.01"},"NEMBRINI SRL","'02788370167'","'02788370167'"]
[2026,2,"2026-05-14",1504,1,"'BA55ED724C'","SALDO Fatt.n. 37 del 31/03/2026 INTERVENTO DI MANUTENZIONE RIF. BIBLIOTECA E FORNITURA DI NUOVA SERRATURA PORTA INTERNO DI ACCESSO ALLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI S. FAUSTINO",9693,0,241,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",427,427,"SERRAMENT SRL","'02319800161'","'02319800161'"]
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[2026,2,"2026-05-14",1506,1,"'B85BC46C4A'","SALDO Fatt.n. FATTPA 2 26 del 21/04/2026 Acconto per prestazione professionale inerente la direzione Lavori architettonica e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di opere di consolidamento del ponte sul Carso a N",12319,0,778,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.012",{"v":28640.02,"d":"28,640.02"},{"v":28640.02,"d":"28,640.02"},"ADOBATI FRANCESCO","'DBTFNC70H11A794P'","'02675850164'"]
[2026,2,"2026-05-14",1507,1,"'BA326E85D8'","SALDO Fatt.n. V5-10251 del 31/03/2026 SERVIZI DI RICEZIONE, TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI FORSU PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA MARZO 2026",5796,0,205,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.004",{"v":4417.11,"d":"4,417.11"},{"v":4417.11,"d":"4,417.11"},"MONTELLO S.P.A.","'01078620166'","'01078620166'"]
[2026,2,"2026-05-14",1509,1,"'B7A4E1EEB6'","SALDO Fatt.n. 149E del 06/05/2026 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLASCIUGATRICE ASKO LOGIC A++ MODELLO T411 HD.W UBICATA PRESSO LASILO NIDO COMUNALE",4194,0,612,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",158.6,158.6,"ML SERVICE DI MAURIZIO LOCATELLI","'LCTMRZ84C03A794F'","'04036000166'"]
[2026,2,"2026-05-14",1510,1,"'B7FC8EAE9C'","SALDO Fatt.n. 63/02/26 del 30/04/2026 SERVIZIO EDUCATIVO DELL' ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO APRILE 2026",6184,0,680,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.010",{"v":31295.44,"d":"31,295.44"},{"v":31295.44,"d":"31,295.44"},"LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS","'01956530164'","'01956530164'"]
[2026,2,"2026-05-14",1511,1,"'B61545E4A2'","SALDO Fatt.n. 000640 del 30/04/2026 SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ASILO COMUNALE IL GIROTONDO MESE DI APRILE 2026",6188,0,326,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.13.002",{"v":6211.58,"d":"6,211.58"},{"v":6211.58,"d":"6,211.58"},"CALIMERO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE","'02097970160'","'02097970160'"]
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[2026,2,"2026-05-14",1515,1,"'9695440232'","SALDO Fatt.n. 526/PA del 30/04/2026 Attivazione APP IO PNRR - M 1 C 1 - MISURA 1.4.3 - -INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU",10200,0,457,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni immateriali","2.02.03.02.001",{"v":1769,"d":"1,769.00"},{"v":1769,"d":"1,769.00"},"YAMME S.R.L.","'04289900161'","'04289900161'"]
[2026,2,"2026-05-14",1516,1,"'B7FC8EAE9C'","SALDO Fatt.n. 000227/PA del 12/05/2026 SERVIZIO EDUCATIVO DELL' ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO APRILE 2026",6184,0,680,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.010",{"v":4532.07,"d":"4,532.07"},{"v":4532.07,"d":"4,532.07"},"CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE","'02835640166'","'02835640166'"]
[2026,2,"2026-05-14",1517,1,"'B7FC8EAE9C'","SALDO Fatt.n. 000228/PA del 12/05/2026 SERVIZIO EDUCATIVO DELL' ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO SEZ. PRIMAVERA APRILE 2026",6189,0,681,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.010",{"v":3271.67,"d":"3,271.67"},{"v":3271.67,"d":"3,271.67"},"CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE","'02835640166'","'02835640166'"]
[2026,2,"2026-05-14",1518,1,"'B9D33F921F'","SALDO Fatt.n. 765 del 30/04/2026 SERVIZIO DI PULIZIA APRILE 2026",140,0,410,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.13.999",{"v":2867.96,"d":"2,867.96"},{"v":2867.96,"d":"2,867.96"},"VAVASSORI PULIZIE S.N.C. DI TIRABOSCHI V. & C.","'02226530166'","'02226530166'"]
[2026,2,"2026-05-14",1519,1,null,"LIQUIDAZIONE DI SPESE CONDOMINIALI PER CONDOMINIO CRESPI ALTO LOTTO C - SPESE ORDINARIE ANNUALI 2026-2027",4152,0,444,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",633,633,"CONDOMINIO CRESPI ALTO LOTTO C","'95208500165'"]
[2026,2,"2026-05-14",1520,1,null,"LIQUIDAZIONE DI SPESE CONDOMINIALI PER CONDOMINIO CRESPI ALTO LOTTO B - SPESE ORDINARIE 2026-2027",4152,0,445,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",211,211,"CONDOMINIO CRESPI ALTO LOTTO B","'95208490169'"]
[2026,2,"2026-05-14",1521,1,null,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2025 AI SENSI DELL'ART. N. 12 DELLA LEGGE N. 241/90 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI O INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE NEL TERRITORIO COMUNALE",6890,0,720,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",781.52,781.52,"A.B.A.L. \"DANILO FOSSATI\" ODV","'97190140158'","'05197300964'"]
[2026,2,"2026-05-15",1522,1,null,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2025 AI SENSI DELL'ART. N. 12 DELLA LEGGE N. 241/90 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI O INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE NEL TERRITORIO COMUNALE",6890,0,720,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",{"v":1109.24,"d":"1,109.24"},{"v":1109.24,"d":"1,109.24"},"ASSOCIAZIONE L'ORIZZONTE ODV","'90012420163'"]
[2026,2,"2026-05-15",1523,1,null,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2025 AI SENSI DELL'ART. N. 12 DELLA LEGGE N. 241/90 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI O INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE NEL TERRITORIO COMUNALE",6890,0,720,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",{"v":1109.24,"d":"1,109.24"},{"v":1109.24,"d":"1,109.24"},"GRUPPO NOIALTRI A.P.S.","'90017620163'"]
[2026,2,"2026-05-15",1524,1,"'B80DD97091'","SALDO Fatt.n. 71 del 30/04/2026 Servizio di trasporto alunni con disabilita e accompagnatori A.S. 2025/2026",3401,0,707,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.002",{"v":8042.85,"d":"8,042.85"},{"v":8042.85,"d":"8,042.85"},"LA RINGHIERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE","'01688600160'","'01688600160'"]
[2026,2,"2026-05-15",1525,1,"'B810E35F50'","SALDO Fatt.n. CBG000071/2026 del 27/04/2026 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATIVO DI LINEA APRILE 2026",3401,0,724,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.002",{"v":7975,"d":"7,975.00"},{"v":7975,"d":"7,975.00"},"ARRIVA ITALIA S.R.L.","'05950660968'","'05950660968'"]
[2026,2,"2026-05-15",1526,1,"'B9D33F921F'","SALDO Fatt.n. 766 del 30/04/2026 SERVIZIO DI PULIZIA APRILE 2026",3764,0,411,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":3656.02,"d":"3,656.02"},{"v":3656.02,"d":"3,656.02"},"VAVASSORI PULIZIE S.N.C. DI TIRABOSCHI V. & C.","'02226530166'","'02226530166'"]
[2026,2,"2026-05-15",1527,1,"'B9D33F921F'","SALDO Fatt.n. 767 del 30/04/2026 SERVIZIO DI PULIZIA APRILE 2026",3782,0,412,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",510.61,510.61,"VAVASSORI PULIZIE S.N.C. DI TIRABOSCHI V. & C.","'02226530166'","'02226530166'"]
[2026,2,"2026-05-15",1528,1,"'BA5656AF23'","SALDO Fatt.n. 26PA00021 del 30/04/2026 ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE PIA E DAMASCO. CRONACHE DAL DOPOGUERRA ITALIANO A CURA DI EMERGENCY ONG ETS - AUDITORIUM MODERNISSIMO - 24 APRILE 2026",3790,0,167,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.02.999",{"v":1320,"d":"1,320.00"},{"v":1320,"d":"1,320.00"},"Emergency ONG ETS","'97147110155'","'06631330963'"]
[2026,2,"2026-05-15",1529,1,"'BA6813724E'","SALDO Fatt.n. 1626013612 del 05/05/2026 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.30-04-2026-30-04-2026 Concerto jazz 080080520260",3796,0,168,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",296.69,818.76,"S.I.A.E.","'01336610587'","'00987061009'"]
[2026,2,"2026-05-15",1529,2,"'BA6813724E'","SALDO Fatt.n. 1626012947 del 27/04/2026 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.24-04-2026-24-04-2026 Prosa / Cabaret 080080520260",3796,0,168,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",522.07,818.76,"S.I.A.E.","'01336610587'","'00987061009'"]
[2026,2,"2026-05-15",1530,1,"'B23A17ECC4'","SALDO Fatt.n. 97/02 del 30/04/2026 Servizio custodia e pulizia spogliatoi Centro Spor. Com.Saletti APRILE 2026",6494,0,586,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":2562,"d":"2,562.00"},{"v":2562,"d":"2,562.00"},"CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS","'02916620160'","'02916620160'"]
[2026,2,"2026-05-15",1531,1,"'B9D33F921F'","SALDO Fatt.n. 768 del 30/04/2026 SERVIZIO DI PULIZIA APRILE 2026",6494,0,413,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":1141.82,"d":"1,141.82"},{"v":6456.69,"d":"6,456.69"},"VAVASSORI PULIZIE S.N.C. DI TIRABOSCHI V. & C.","'02226530166'","'02226530166'"]
[2026,2,"2026-05-15",1531,2,"'B9D33F921F'","SALDO Fatt.n. 769 del 30/04/2026 SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI APRILE 2026",6494,0,413,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":5314.87,"d":"5,314.87"},{"v":6456.69,"d":"6,456.69"},"VAVASSORI PULIZIE S.N.C. DI TIRABOSCHI V. & C.","'02226530166'","'02226530166'"]
[2026,2,"2026-05-15",1532,1,"'A0513B2BB1'","SALDO Fatt.n. 6000 del 30/04/2026 FORNITURA DVD",10546,0,251,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.05.999",40.75,{"v":1089.12,"d":"1,089.12"},"LEGGERE S.R.L.","'02511020162'","'02511020162'"]
[2026,2,"2026-05-15",1532,2,"'A0513B2BB1'","SALDO Fatt.n. 6003 del 30/04/2026 FORNITURA LIBRI",10546,0,251,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.05.999",140.91,{"v":1089.12,"d":"1,089.12"},"LEGGERE S.R.L.","'02511020162'","'02511020162'"]
[2026,2,"2026-05-15",1532,3,"'A0513B2BB1'","SALDO Fatt.n. 6001 del 30/04/2026 FORNITURA LIBRI",10546,0,251,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.05.999",169.85,{"v":1089.12,"d":"1,089.12"},"LEGGERE S.R.L.","'02511020162'","'02511020162'"]
[2026,2,"2026-05-15",1532,4,"'A0513B2BB1'","SALDO Fatt.n. 6002 del 30/04/2026 FORNITURA DVD",10546,0,251,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.05.999",240.38,{"v":1089.12,"d":"1,089.12"},"LEGGERE S.R.L.","'02511020162'","'02511020162'"]
[2026,2,"2026-05-15",1532,5,"'A0513B2BB1'","SALDO Fatt.n. 6004 del 30/04/2026 FORNITURA LIBRI",10546,0,251,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.05.999",497.23,{"v":1089.12,"d":"1,089.12"},"LEGGERE S.R.L.","'02511020162'","'02511020162'"]
[2026,2,"2026-05-15",1533,1,"'B93C2E5F4C'","SALDO Fatt.n. 0002123715 del 30/04/2026 SERVIZIO DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI SULLA PIATTAFORMA NOTIFICHE",110,0,949,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",40.26,40.26,"MAGGIOLI S.P.A.","'06188330150'","'02066400405'"]
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[2026,2,"2026-05-15",1534,2,"'Z29298EB72'","SALDO Fatt.n. 1940/PA del 08/05/2026 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE MARZO 2026",9264,0,1154,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.03.999",246.61,246.65,"FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS","'02383950983'","'02383950983'"]
[2026,2,"2026-05-15",1535,1,"'BB08922F34'","SALDO Fatt.n. VF/229 del 30/04/2026 ACQUISTO DI BUSTE MODELLO MATRIMONIO E PERGAMENE STAMPATE A 4 COLORI PER LUFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI COMUNALE",160,0,323,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.001",212.28,212.28,"GIZETA SRL","'02872100165'","'02872100165'"]
[2026,2,"2026-05-15",1536,1,null,"IVA SPLIT DA VENDITA FATTURA N. 2/6/2 DEL 05/03/2026 - POSTE ITALIANE - GIRO CONTABILE - RIF. REVERSALE N.2287",8572,0,250,"Uscite correnti","Altre spese correnti","1.10.03.01.001",{"v":1738.92,"d":"1,738.92"},{"v":1738.92,"d":"1,738.92"},"POSTE ITALIANE SPA","'97103880585'","'01114601006'"]
[2026,2,"2026-05-15",1537,1,null,"IVA SPLIT DA VENDITA FATT. 1/6/2 DEL 19/02/2026 AP RETI GAS NORD OVEST SPA (GIRO CONTABILE) - RIF. ORDINATIVO N.2288",8572,0,344,"Uscite correnti","Altre spese correnti","1.10.03.01.001",{"v":18108.53,"d":"18,108.53"},{"v":18108.53,"d":"18,108.53"},"AP Reti Gas Nord Ovest S.p.a.","'12060630964'","'12060630964'"]
[2026,2,"2026-05-15",1538,1,null,"SALDO Fatt.n. 502.26 del 13/05/2026 Corso di formazione ON-LINE IN DIFFERITA Mammana Accordi quadro",590000,0,429,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.04.999",282,282,"CALDARINI & ASSOCIATI SRL","'02365460357'","'02365460357'"]
[2026,2,"2026-05-18",1539,1,"'BABC317900'","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO PER GIOVANI - PROGETTO GRAFITE 2026/2028 - NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, MEDIANTE PIATTAFORMA DI APPROVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD) SINTEL",4194,0,297,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",35,35,"ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE",null,"'97584460584'"]
[2026,2,"2026-05-18",1540,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LORGANIZZAZIONE DELLE RICORRENZE NAZIONALI DEL 25 APRILE - 2 GIUGNO - 4 NOVEMBRE - (ANNO 2026)",407,0,303,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.01.04.001",600,600,"ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI NEMBRO","'95006560163'"]
[2026,2,"2026-05-19",1541,1,null,"SALDO Fatt.n. 005433620085 del 08/05/2026",2990,0,99,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",134.46,134.46,"ENEL ENERGIA SPA","'06655971007'","'15844561009'"]
[2026,2,"2026-05-19",1542,1,null,"SALDO Fatt.n. 005436385745 del 10/05/2026",3786,0,115,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",13.3,13.3,"ENEL ENERGIA SPA","'06655971007'","'15844561009'"]
[2026,2,"2026-05-19",1543,1,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500369612 del 15/05/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2026-30.04.2026 POD IT001E16233396 Contatore 000000000001418296 kWh 2",4154,0,102,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",19.4,19.4,"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-05-19",1544,1,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500371868 del 15/05/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2026-30.04.2026 POD IT001E16233392 Contatore 000000000000124495 kWh 97",4160,0,103,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",82.47,82.47,"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-05-19",1546,1,null,"CONTRIBUTO IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A TITOLO GRATUITO DEGLI SPAZI DELLA BIBLIOTECA PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI RELATIVI AI CORSI DI ALFABETIZZAZIONE ALLA LIGUA ITALIANA - QUOTA ANNO 2026",4050,0,431,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",300,300,"ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BIBLIOTECA","'95165650169'"]
[2026,2,"2026-05-19",1547,1,"'B52DF3CF23'","SALDO Fatt.n. PAE0011068 del 30/04/2026",321,0,95,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",97.6,97.6,"FASTWEB","'12878470157'","'12878470157'"]
[2026,2,"2026-05-19",1548,1,"'BA5E7C6299'","SALDO Fatt.n. PAE0011074 del 30/04/2026",321,0,164,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",161.48,161.48,"FASTWEB","'12878470157'","'12878470157'"]
[2026,2,"2026-05-19",1551,1,null,"DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI MAGGIO",45,0,56,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.01.02.999",{"v":1307.8,"d":"1,307.80"},{"v":1307.8,"d":"1,307.80"},"PERSONALE DIPENDENTE"]
[2026,2,"2026-05-19",1562,1,null,"SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI MAGGIO",440,0,1,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.01.001",{"v":11799,"d":"11,799.00"},{"v":11799,"d":"11,799.00"},"SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI"]
[2026,2,"2026-05-19",1563,1,null,"INPS - MESE DI MAGGIO",440,0,51,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.01.001",{"v":1254.47,"d":"1,254.47"},{"v":1254.47,"d":"1,254.47"},"ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.","'80078750587'","'02121151001'"]
[2026,2,"2026-05-19",1578,1,null,"DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI MAGGIO",6184,0,691,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.010",{"v":11126.13,"d":"11,126.13"},{"v":11126.13,"d":"11,126.13"},"PERSONALE DIPENDENTE"]
[2026,2,"2026-05-19",1579,1,null,"EX INPDAP - MESE DI MAGGIO",6184,0,691,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.010",{"v":2399.61,"d":"2,399.61"},{"v":2399.61,"d":"2,399.61"},"EX INPDAP"]
[2026,2,"2026-05-19",1585,1,"'B352E33C8B'",null,7208,0,858,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.009",248.4,248.4,"EX INPDAP"]
[2026,2,"2026-05-21",1615,1,"'BA27408916'","SALDO Fatt.n. 124304/2026 del 12/05/2026 VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 10 - NEMBRO (BG)",321,0,141,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",104.92,104.92,"INTRED SPA","'11717020157'","'02018740981'"]
[2026,2,"2026-05-21",1616,1,"'Z6B39F2652'","SALDO Fatt.n. 123451/2026 del 12/05/2026 VIA ROMA, 13 - NEMBRO (BG)",321,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",335.5,335.5,"INTRED SPA","'11717020157'","'02018740981'"]
[2026,2,"2026-05-21",1617,1,"'BB31D73842'","SALDO Fatt.n. 00024/FS del 24/04/2026 FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE UFFICIO TECNICO COMUNALE",7300,0,385,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.004",400.09,825.14,"SECUR SERVICE SRL","'01232790350'","'01232790350'"]
[2026,2,"2026-05-21",1617,2,"'BB31D73842'","SALDO Fatt.n. 00025/FS del 28/04/2026 FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE UFFICIO TECNICO COMUNALE",7300,0,385,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.004",425.05,825.14,"SECUR SERVICE SRL","'01232790350'","'01232790350'"]
[2026,2,"2026-05-21",1618,1,"'BB617F4539'","ACCONTO Fatt.n. 126/PAS del 30/04/2026 ASSISTENZA MONTE ORE PER L'ANNO 2026 PER LA MANUTEZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURE TARGHE IN DOTAZIONE",102,0,421,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.011",945,945,"SUARDI SRL","'01947470165'","'01947470165'"]
[2026,2,"2026-05-21",1619,1,"'BB617F4539'","SALDO Fatt.n. 126/PAS del 30/04/2026 ASSISTENZA MONTE ORE PER L'ANNO 2026 PER LA MANUTEZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURE TARGHE IN DOTAZIONE",111,0,420,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.19.001",{"v":2044,"d":"2,044.00"},{"v":2044,"d":"2,044.00"},"SUARDI SRL","'01947470165'","'01947470165'"]
[2026,2,"2026-05-21",1620,1,"'B9EB6D72DD'","SALDO Fatt.n. 207 del 30/04/2026 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI SQUADRA OPERAI",1300,0,68,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",100.21,100.21,"EREDI PIANTONI S.R.L.","'00279380166'","'00279380166'"]
[2026,2,"2026-05-21",1621,1,"'BA3B67F455'","SALDO Fatt.n. S00056 del 30/04/2026 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI",1300,0,212,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",529.07,529.07,"BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.","'01054080161'","'01054080161'"]
[2026,2,"2026-05-21",1622,1,"'BA3B901620'","SALDO Fatt.n. 208 del 30/04/2026 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI SQUADRA OPERAI",1300,0,224,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",503.54,503.54,"EREDI PIANTONI S.R.L.","'00279380166'","'00279380166'"]
[2026,2,"2026-05-21",1623,1,"'BB5855672F'","SALDO Fatt.n. 450 del 30/04/2026 FORNITURA VERNICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VERNICIATURA SUL TERRITORIO COMUNALE",1300,0,422,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",85.77,85.77,"CO.VER.LAC. S.r.l. a socio unico","'02260890161'","'02260890161'"]
[2026,2,"2026-05-21",1624,1,"'B5F73C5A95'","SALDO Fatt.n. 82601090830 del 29/04/2026 Fornitura di gas naturale",105,0,108,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",802.06,802.06,"Magis Energia S.p.A.","'02968430237'","'02968430237'"]
[2026,2,"2026-05-21",1625,1,"'B5F73C5A95'","SALDO Fatt.n. 82601090828 del 29/04/2026 Fornitura di gas naturale",330,0,109,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",160.58,{"v":1246.18,"d":"1,246.18"},"Magis Energia S.p.A.","'02968430237'","'02968430237'"]
[2026,2,"2026-05-21",1625,2,"'B5F73C5A95'","SALDO Fatt.n. 82601090827 del 29/04/2026 Fornitura di gas naturale",330,0,109,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",{"v":1085.6,"d":"1,085.60"},{"v":1246.18,"d":"1,246.18"},"Magis Energia S.p.A.","'02968430237'","'02968430237'"]
[2026,2,"2026-05-21",1626,1,"'B5F73C5A95'","SALDO Fatt.n. 82601090829 del 29/04/2026 Fornitura di gas naturale",1305,0,110,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",450.91,450.91,"Magis Energia S.p.A.","'02968430237'","'02968430237'"]
[2026,2,"2026-05-21",1627,1,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500346672 del 27/04/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2026-31.03.2026 POD IT001E04089708 Contatore 000000000000016175 kWh 1346",7420,0,107,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",443.81,443.81,"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-05-21",1628,1,"'88671213BB'","SALDO Fatt.n. 20/PA del 15/04/2026 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER POSA IN OPERA CANALETTA DOCCIA C/O PALAZZETTO DELLO SPORT",10613,0,896,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.016",{"v":3416,"d":"3,416.00"},{"v":3416,"d":"3,416.00"},"G.T.I. TECNOIMPIANTI SRL","'01324610169'","'01324610169'"]
[2026,2,"2026-05-21",1629,1,null,"SALDO Fatt.n. FPA 185/26 del 23/04/2026 WEBINAR TITOLI EDILIZI E PROCEDIMENTI REPRESSIVI DOPO IL DECRETO LEGGE N. 19/2026 PREVISTO IL 26 MARZO E 9 APRILE 2026 PER LE DIPENDENTI COMUNALI",812,0,318,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.04.999",704,704,"DIRITTOITALIA S.R.L.","'11451290966'","'11451290966'"]
[2026,2,"2026-05-21",1630,1,"'BA3B455B26'","ACCONTO Fatt.n. 000031/PA del 30/04/2026 FORNITURA MATERIALE EDILE, MINUTERIE E ATTREZZATURE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI",1300,0,199,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",204.9,204.9,"CENTRO EDILIZIA S.R.L.","'02289670164'","'02289670164'"]
[2026,2,"2026-05-21",1631,1,"'BA3B88F80C'","SALDO Fatt.n. PA21 del 30/04/2026 INTERVENTI DI SPURGO E DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI ANNO 2026",5415,0,218,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",{"v":2322.88,"d":"2,322.88"},{"v":2322.88,"d":"2,322.88"},"GREGIS S.r.l. Servizi Ambientali","'03587610167'","'03587610167'"]
[2026,2,"2026-05-21",1632,1,"'BA829BD639'","SALDO Fatt.n. 336-2026 del 29/04/2026 SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE",5452,0,191,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.18.999",109.8,109.8,"DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS","'04230620165'","'04230620165'"]
[2026,2,"2026-05-21",1633,1,"'BA3B455B26'","SALDO Fatt.n. 000031/PA del 30/04/2026 FORNITURA MATERIALE EDILE, MINUTERIE E ATTREZZATURE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI",7312,0,198,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",204.9,204.9,"CENTRO EDILIZIA S.R.L.","'02289670164'","'02289670164'"]
[2026,2,"2026-05-21",1634,1,"'BA3B51271F'","SALDO Fatt.n. 12/PA del 30/04/2026 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI",7312,0,210,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",603.29,603.29,"RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C.","'02185800162'","'02185800162'"]
[2026,2,"2026-05-21",1635,1,"'BAAEB481BE'","SALDO Fatt.n. 130 del 23/04/2026 FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE PER VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE",7325,0,273,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":3724.66,"d":"3,724.66"},{"v":3724.66,"d":"3,724.66"},"PRICE SERVICE S.R.L.","'02875840163'","'02875840163'"]
[2026,2,"2026-05-21",1636,1,"'BA3B315316'","SALDO Fatt.n. 0000/0000000111 del 27/04/2026 SOSTITUZIONE VETRO PRESSO SEDE ARTIGLIERI PARCO S. JESUS",9693,0,219,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",630.29,630.29,"VETRARIA NEMBRESE SRL","'02300920168'","'02300920168'"]
[2026,2,"2026-05-21",1637,1,"'BB831CDDC5'","SALDO Fatt.n. 41 del 12/05/2026 LAVORI DI RIFACIMENTO DI GRIGLIE STRADALI PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE",9693,0,439,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",{"v":14274,"d":"14,274.00"},{"v":14274,"d":"14,274.00"},"B.M.D. RISTRUTTURAZIONI S.R.L.","'04710230162'","'04710230162'"]
[2026,2,"2026-05-21",1638,1,"'88671213BB'","SALDO Fatt.n. 59 del 21/04/2026 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FAMIGLIA RICCARDI - LIQUIDAZIONE SOMME COMPENSATIVE EX ART. 26 DEL D.L. 50/2022",10613,0,896,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.016",{"v":67966,"d":"67,966.00"},{"v":67966,"d":"67,966.00"},"PERICO RENATO SRL","'01630810164'","'01630810164'"]
[2026,2,"2026-05-21",1639,1,"'BB29AF47EE'","SALDO Fatt.n. 4/PA del 30/04/2026 SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI DI SPEGNIMENTO A GAS INERTE INSTALLATO PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO",11400,0,357,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.001",427,427,"TECNOIMPIANTI SRL ANTINCENDIO",null,"'02170400986'"]
[2026,2,"2026-05-21",1640,1,"'BB589806E0'","SALDO Fatt.n. 160 del 10/05/2026 INTERVENTO IDRAULICO APPARTAMENTO COMUNALE VIA ORIOLO 3",11400,0,423,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.001",363.56,363.56,"ALL TERMOIDRAULICA DI ARONNE LANZENI","'LNZRNN80S25L400B'","'04625500162'"]
[2026,2,"2026-05-21",1641,1,"'BA311EA315'","SALDO Fatt.n. N000843 del 30/04/2026 SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI APRILE 2026",5795,0,197,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.004",{"v":62024.12,"d":"62,024.12"},{"v":62024.12,"d":"62,024.12"},"BERGAMELLI S.R.L.","'00487540163'","'00487540163'"]
[2026,2,"2026-05-21",1642,1,"'BA311EA315'","SALDO Fatt.n. 87 del 30/04/2026 SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI",5795,0,201,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.004",36.37,36.37,"S.E.A. S.R.L.","'02498990163'","'02498990163'"]
[2026,2,"2026-05-21",1643,1,"'BA326E85D8'","SALDO Fatt.n. V5-10368 del 30/04/2026 SERVIZI DI RICEZIONE, TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI FORSU PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA",5796,0,205,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.004",{"v":3362.59,"d":"3,362.59"},{"v":3362.59,"d":"3,362.59"},"MONTELLO S.P.A.","'01078620166'","'01078620166'"]
[2026,2,"2026-05-21",1644,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE E DIDATTICA BOSCO DI CITTA'",6362,0,994,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",500,500,"GNOS GRUPPO NATURAL OASI SALETTI - DELEGA FACCI ORNELLA"]
[2026,2,"2026-05-21",1645,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE E DIDATTICA OASI SALETTI ANNO 2025",6362,0,993,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",500,500,"GNOS GRUPPO NATURAL OASI SALETTI - DELEGA FACCI ORNELLA"]
[2026,2,"2026-05-21",1646,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO GESTIONE PARCO S. JESUS, AIUOLA SITA IN VIA ROCCHETTI,MANUTENZIONE CAPPELLINA IN VIA VITALBA E DEL VIALE DEL CIMITERO ANNO 2025",6362,0,989,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",{"v":1000,"d":"1,000.00"},{"v":1000,"d":"1,000.00"},"ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARTIGLIERI - SEZIONE NEMBRO"]
[2026,2,"2026-05-21",1647,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PARCO ROTONDO E MANUTENZIONE SEDE ANNO 2025",6362,0,986,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",{"v":5000,"d":"5,000.00"},{"v":5000,"d":"5,000.00"},"ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI NEMBRO","'95006560163'"]
[2026,2,"2026-05-21",1648,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO MANUTEZIONE GIARDINO PUBBLICO DI VIANA ANNO 2025",6362,0,984,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",{"v":1100,"d":"1,100.00"},{"v":1100,"d":"1,100.00"},"VOLONTARI DI VIANA","'95078460169'","'02422650164'"]
[2026,2,"2026-05-21",1649,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO MANUTENZIONE PARCO DI VIA QUARENGHI E DELL'AREA VERDE IN PROSSIMITA' DEL SAGRATO DELLA CHIESA DI SAN ROCCO ANNO 2025ANNO 2025",6362,0,985,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",500,500,"VOLONTARI DI VIANA","'95078460169'","'02422650164'"]
[2026,2,"2026-05-21",1650,1,null,"SALDO Fatt.n. 2026020230 del 18/05/2026 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00306663",83,0,251,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",6.6,83.37,"GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.","'05754381001'","'05754381001'"]
[2026,2,"2026-05-21",1650,2,null,"SALDO Fatt.n. 2026020232 del 18/05/2026 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00306694",83,0,251,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",6.6,83.37,"GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.","'05754381001'","'05754381001'"]
[2026,2,"2026-05-21",1650,3,null,"SALDO Fatt.n. 2026020233 del 18/05/2026 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00306699",83,0,251,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",6.6,83.37,"GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.","'05754381001'","'05754381001'"]
[2026,2,"2026-05-21",1650,4,null,"SALDO Fatt.n. 2026033148 del 19/05/2026 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP01097813",83,0,251,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",6.6,83.37,"GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.","'05754381001'","'05754381001'"]
[2026,2,"2026-05-21",1650,5,null,"SALDO Fatt.n. 2026020229 del 18/05/2026 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00263531",83,0,251,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",11.51,83.37,"GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.","'05754381001'","'05754381001'"]
[2026,2,"2026-05-21",1650,6,null,"SALDO Fatt.n. 2026020234 del 18/05/2026 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00306716",83,0,251,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",13.16,83.37,"GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.","'05754381001'","'05754381001'"]
[2026,2,"2026-05-21",1650,7,null,"SALDO Fatt.n. 2026020237 del 18/05/2026 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00306719",83,0,251,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",15.38,83.37,"GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.","'05754381001'","'05754381001'"]
[2026,2,"2026-05-21",1650,8,null,"SALDO Fatt.n. 2026020231 del 18/05/2026 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00306691",83,0,251,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",16.92,83.37,"GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.","'05754381001'","'05754381001'"]
[2026,2,"2026-05-21",1651,1,null,"SALDO Fatt.n. 202620006615 del 24/04/2026",81,0,204,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",109.36,109.36,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO","'03299640163'","'03299640163'"]
[2026,2,"2026-05-21",1652,1,null,"SALDO Fatt.n. 202620006624 del 24/04/2026",81,0,204,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",46.01,46.01,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO","'03299640163'","'03299640163'"]
[2026,2,"2026-05-21",1653,1,null,"SALDO Fatt.n. 202620006610 del 24/04/2026",1306,0,206,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",113.06,113.06,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO","'03299640163'","'03299640163'"]
[2026,2,"2026-05-21",1654,1,null,"SALDO Fatt.n. 202620006614 del 24/04/2026",5192,0,213,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",88.55,88.55,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO","'03299640163'","'03299640163'"]
[2026,2,"2026-05-21",1655,1,null,"SALDO Fatt.n. 202620006618 del 24/04/2026",5192,0,213,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",21.92,21.92,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO","'03299640163'","'03299640163'"]
[2026,2,"2026-05-21",1656,1,null,"SALDO Fatt.n. 202620006605 del 24/04/2026",5192,0,128,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",18.06,18.06,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO","'03299640163'","'03299640163'"]
[2026,2,"2026-05-21",1657,1,null,"SALDO Fatt.n. 202620006597 del 24/04/2026",5450,0,214,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",10.46,10.46,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO","'03299640163'","'03299640163'"]
[2026,2,"2026-05-21",1658,1,null,"SALDO Fatt.n. 202620006611 del 24/04/2026",5450,0,214,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",11.01,11.01,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO","'03299640163'","'03299640163'"]
[2026,2,"2026-05-21",1659,1,null,"SALDO Fatt.n. 202620006637 del 24/04/2026",5450,0,214,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",14.77,14.77,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO","'03299640163'","'03299640163'"]
[2026,2,"2026-05-21",1660,1,null,"SALDO Fatt.n. 202620006643 del 24/04/2026",5450,0,214,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",10.64,10.64,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO","'03299640163'","'03299640163'"]
[2026,2,"2026-05-21",1661,1,null,"ACCONTO Fatt.n. 202620006644 del 24/04/2026",5450,0,214,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",16.73,16.73,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO","'03299640163'","'03299640163'"]
[2026,2,"2026-05-21",1662,1,null,"SALDO Fatt.n. 202620006644 del 24/04/2026",5450,0,214,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",4.83,4.83,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO","'03299640163'","'03299640163'"]
[2026,2,"2026-05-21",1663,1,null,"SALDO Fatt.n. 202620006633 del 24/04/2026",1322,0,871,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",26.48,26.48,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO","'03299640163'","'03299640163'"]
[2026,2,"2026-05-21",1664,1,null,"SALDO Fatt.n. 202620006634 del 24/04/2026",1322,0,871,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",72.34,72.34,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO","'03299640163'","'03299640163'"]
[2026,2,"2026-05-21",1665,1,null,"SALDO Fatt.n. 202620006654 del 24/04/2026",1322,0,871,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",25.53,25.53,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO","'03299640163'","'03299640163'"]
[2026,2,"2026-05-21",1666,1,null,"SALDO Fatt.n. 202620006595 del 24/04/2026",6357,0,131,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",10.64,10.64,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO","'03299640163'","'03299640163'"]
[2026,2,"2026-05-21",1667,1,null,"SALDO Fatt.n. 202620006622 del 24/04/2026",6357,0,131,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",11.04,11.04,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO","'03299640163'","'03299640163'"]
[2026,2,"2026-05-21",1668,1,null,"SALDO Fatt.n. 202620006629 del 24/04/2026",6357,0,131,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",10.64,10.64,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO","'03299640163'","'03299640163'"]
[2026,2,"2026-05-21",1669,1,null,"SALDO Fatt.n. 202620006652 del 24/04/2026",6357,0,131,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",15.51,15.51,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO","'03299640163'","'03299640163'"]
[2026,2,"2026-05-21",1670,1,null,"ACCONTO Fatt.n. 202620006648 del 24/04/2026",6357,0,131,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",7.03,7.03,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO","'03299640163'","'03299640163'"]
[2026,2,"2026-05-21",1671,1,null,"SALDO Fatt.n. 202620006648 del 24/04/2026",6357,0,131,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",1.63,1.63,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO","'03299640163'","'03299640163'"]
[2026,2,"2026-05-21",1672,1,null,"SALDO Fatt.n. 202620006606 del 24/04/2026",6357,0,131,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",27.2,27.2,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO","'03299640163'","'03299640163'"]
[2026,2,"2026-05-21",1673,1,null,"SALDO Fatt.n. 202620006623 del 24/04/2026",6357,0,131,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",20.24,20.24,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO","'03299640163'","'03299640163'"]
[2026,2,"2026-05-21",1674,1,null,"SALDO Fatt.n. 202620006630 del 24/04/2026",6357,0,131,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",11.34,11.34,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO","'03299640163'","'03299640163'"]
[2026,2,"2026-05-25",1675,1,"'Z7A39E7ADC'","PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA N. M14911742 RC+ARD LIBRO MATRICOLA A FAVORE DELLA SOCIETA' VERLINGUE SPA DI TRENTO (TN) - PERIODO ASSICURATIVO 31/03/2025 - 31/03/2026 - (CIG. Z7A39E7ADC) -",540,0,462,"Uscite correnti","Altre spese correnti","1.10.04.01.999",257,257,"VERLINGUE S.P.A.","'01628540229'","'01628540229'"]
[2026,2,"2026-05-25",1676,1,null,"LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO PER AZIONI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' AI SENSI DEL PROTOCOLLO D'INTESA APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 236 DEL 21/10/2025 A SALDO DELL'ANNUALITA' 2025",6870,0,851,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.02.999",{"v":2000,"d":"2,000.00"},{"v":2000,"d":"2,000.00"},"PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO","'95012490165'","'02752690160'"]
[2026,2,"2026-05-25",1677,1,null,"PROCEDURA N.93/25 C.U.C.- QUOTA INCENTIVO EX ART.45, COMMA 8 D.LGS 36/2023",6184,0,690,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.010",{"v":15707.51,"d":"15,707.51"},{"v":15707.51,"d":"15,707.51"},"CUC AREA VASTA BRESCIA","'80008750178'"]
[2026,2,"2026-05-25",1678,1,null,"PROCEDURA N.93/25 C.U.C. - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CIG",6184,0,690,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.010",660,660,"CUC AREA VASTA BRESCIA","'80008750178'"]
[2026,2,"2026-05-25",1679,1,null,"PROCEDURA N.93/25 C.U.C. - RIMBORSO SPESE ESPLETAMENTO GARA",6184,0,690,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.010",{"v":8000,"d":"8,000.00"},{"v":8000,"d":"8,000.00"},"CUC AREA VASTA BRESCIA","'80008750178'"]
[2026,2,"2026-05-25",1680,1,"'B9EE50B3A3'","SALDO Fatt.n. 11 del 30/04/2026 Vendita giornali del mese di Aprile 2026",3765,0,74,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.01.001",145.5,145.5,"EDICOLA CLOUDY'S DI CLAUDIA COLOMBO","'CLMCLD04D68A794L'","'04858740162'"]
[2026,2,"2026-05-25",1681,1,null,"SALDO Fatt.n. 24 del 18/05/2026 Rimborso utenze di fornitura energia elettrica a servizio dell'auditorium Modernissimo mese di marzo 2026",3788,0,269,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",{"v":2814.91,"d":"2,814.91"},{"v":2814.91,"d":"2,814.91"},"GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE","'03943900161'","'03943900161'"]
[2026,2,"2026-05-25",1682,1,"'B4FB361847'","SALDO Fatt.n. 26 del 20/05/2026 SERVIZIO SERVICE PER EVENTI PRESSO LAUDITORIUM MODERNISSIMO, PERIODO DAL 01/01/2025 AL 26/03/2026",3790,0,1192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.02.999",{"v":2250,"d":"2,250.00"},{"v":2250,"d":"2,250.00"},"GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE","'03943900161'","'03943900161'"]
[2026,2,"2026-05-25",1683,1,"'B4FB361847'","SALDO Fatt.n. 25 del 20/05/2026 SERVIZIO SERVICE PER EVENTI PRESSO LAUDITORIUM MODERNISSIMO, PERIODO DAL 01/01/2025 AL 26/03/2026",3790,0,1192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.02.999",{"v":9000,"d":"9,000.00"},{"v":9000,"d":"9,000.00"},"GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE","'03943900161'","'03943900161'"]
[2026,2,"2026-05-25",1684,1,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500393119 del 18/05/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2026-30.04.2026 POD IT001E14148102 Contatore 000000000000748820 kWh 43",4154,0,102,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",29.74,235.2,"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-05-25",1684,2,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500405389 del 18/05/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2026-30.04.2026 POD IT001E16233395 Contatore 000000000001418468 kWh 128",4154,0,102,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",51.19,235.2,"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-05-25",1684,3,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500405788 del 18/05/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2026-30.04.2026 POD IT001E27147262 Contatore 000000000000748803 kWh 184",4154,0,102,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",65.22,235.2,"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-05-25",1684,4,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500405787 del 18/05/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2026-30.04.2026 POD IT001E16233398 Contatore 000000000001418313 kWh 279",4154,0,102,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",89.05,235.2,"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-05-25",1685,1,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500405786 del 18/05/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2026-30.04.2026 POD IT001E27147260 Contatore 000000000000046504 kWh 7",4160,0,103,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",13.85,13.85,"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-05-25",1686,1,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500393118 del 18/05/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2026-30.04.2026 POD IT001E18733640 Contatore 000000000002175119 kWh 1",6180,0,104,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",19.15,585.51,"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-05-25",1686,2,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500397360 del 18/05/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2026-30.04.2026 POD IT001E04030209 Contatore 000000000000033958 kWh 1762",6180,0,104,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",566.36,585.51,"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-05-25",1687,1,"'BBA7E5BE96'","SALDO Fatt.n. 760/03 del 21/05/2026 FORNITURA DI N. 180 COPIE DEL LIBRO L'ABC DELLA COSTITUZIONE",120,0,459,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.13.999",540,540,"COOPERATIVA SOCIALE AEPER","'01727120162'","'01727120162'"]
[2026,2,"2026-05-25",1688,1,"'B868FA9D66'","SALDO Fatt.n. 633/A del 21/05/2026 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATICA SCOLASTICA AD PERSONAM PER IL MINORE G.M. FREQUENTANTE LI.S.S MANTEGNA DI BRESCIA APRILE 2026",3369,0,777,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",393.12,393.12,"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS \"IL GABBIANO\"","'03043390172'","'00722770989'"]
[2026,2,"2026-05-25",1689,1,"'BBB063AE6D'","SALDO Fatt.n. 167E del 22/05/2026 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI UN'ASCIUGATRICE MODELLO ASKO LOGIC A++ - T411 HD.W UBICATA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO",6170,0,463,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",61,61,"ML SERVICE DI MAURIZIO LOCATELLI","'LCTMRZ84C03A794F'","'04036000166'"]
[2026,2,"2026-05-25",1690,1,"'B9C8C95F84'","SALDO Fatt.n. 4269000593 del 20/05/2026 FORNITURA DI MATERIALE ALIMENTARE E DI CONSUMO PER IL SERVIZIO ASILO NIDO",6170,0,1105,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",71.43,71.43,"ESSELUNGA S.P.A.","'01255720169'","'04916380159'"]
[2026,2,"2026-05-25",1691,1,"'807751938C'","SALDO Fatt.n. 001662 del 14/05/2026 Pasti alunni asilo nido APRILE 2026",6187,0,1043,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.006",{"v":7509.25,"d":"7,509.25"},{"v":7509.25,"d":"7,509.25"},"SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L.","'01424360160'","'01424360160'"]
[2026,2,"2026-05-25",1692,1,"'B352E33C8B'","SALDO Fatt.n. 001663 del 14/05/2026 Pasti anziani APRILE 2026",7208,0,947,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.009",{"v":6905.27,"d":"6,905.27"},{"v":6905.27,"d":"6,905.27"},"SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L.","'01424360160'","'01424360160'"]
[2026,2,"2026-05-27",1693,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ALLOGGIO",6870,0,951,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.02.999",{"v":2000,"d":"2,000.00"},{"v":2000,"d":"2,000.00"},"WORKE ANDUALEM LEMMA","'WRKNLM68B05Z315W'"]
[2026,2,"2026-05-27",1694,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO MURINGU WINFRED MUGURE PROGETTO ACCOGLIENZA PER L'AUTONOMIA",6870,0,951,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.02.999",900,900,"FONDAZIONE AGATHA' - IMPRESA SOCIALE","'95184490167'","'03719260162'"]
[2026,2,"2026-05-27",1695,1,null,"EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 258 DEL 18/11/2025",6870,0,951,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.02.999",202,202,"VENTURETTI ROBERTO","'VNTRRT62A02A246Y'"]
[2026,2,"2026-05-27",1696,1,"'B84EB41F43'","SALDO Fatt.n. 59 del 22/05/2026 SERVIZIO DI SBOBINATURA E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI",30,0,752,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.13.999",103.7,103.7,"WORD SERVICE DI DI CIO SIMONA STEFANIA","'DCISNS72C60L400G'","'03509990986'"]
[2026,2,"2026-05-27",1697,1,"'B8D47F0B8D'","SALDO Fatt.n. VEN0202000018 del 18/05/2026 CONTRATTO ASSISTENZA 1 TRIMESTRE 2026",325,0,874,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.19.999",{"v":3202.5,"d":"3,202.50"},{"v":3202.5,"d":"3,202.50"},"GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.","'03575980168'","'03575980168'"]
[2026,2,"2026-05-27",1698,1,"'BB05225E7F'","SALDO Fatt.n. VEN0202000017 del 18/05/2026 FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE UFFICI COMUNALI",10200,0,316,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni immateriali","2.02.03.02.001",{"v":7747,"d":"7,747.00"},{"v":7747,"d":"7,747.00"},"GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.","'03575980168'","'03575980168'"]
[2026,2,"2026-05-27",1699,1,"'BB991DC4EF'","SALDO Fatt.n. 566/2026 del 22/05/2026 SERVIZIO DI SMONTAGGIO E SMALTIMENTO ARREDI, UBICATI PRESSO L'UFFICIO RAGIONERIA COMUNALE",300,0,449,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.003",610,610,"KALISPERA SRL","'04183341207'","'04183341207'"]
[2026,2,"2026-05-27",1700,1,"'BB122E8511'","SALDO Fatt.n. 565/2026 del 22/05/2026 FORNITURA DI ARREDI UFFICI COMUNALI",10200,0,327,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni immateriali","2.02.03.02.001",{"v":3904,"d":"3,904.00"},{"v":3904,"d":"3,904.00"},"KALISPERA SRL","'04183341207'","'04183341207'"]
[2026,2,"2026-05-27",1701,1,"'B13168F5AB'","SALDO Fatt.n. 2026A000008776 del 21/05/2026 CANONE SIM PER STAZIONE IDROMETRICA",785,0,398,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.002",12.2,12.2,"WIND TRE SPA","'02517580920'","'13378520152'"]
[2026,2,"2026-05-27",1702,1,"'BB31D73842'","SALDO Fatt.n. 00028/FS del 15/05/2026 FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE UFFICIO TECNICO COMUNALE",7300,0,385,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.004",497.7,497.7,"SECUR SERVICE SRL","'01232790350'","'01232790350'"]
[2026,2,"2026-05-28",1703,1,"'Z543B0EC5C'","SALDO Fatt.n. 94821/2026 del 14/04/2026 VIA FAMIGLIA RICCARDI, 2 - NEMBRO (BG)",2994,0,84,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",56.12,56.12,"INTRED SPA","'11717020157'","'02018740981'"]
[2026,2,"2026-05-28",1704,1,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500321612 del 16/04/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2026-31.03.2026 POD IT001E04030224 Contatore 000000000000000384 kWh 5075",2834,0,98,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",{"v":1615.91,"d":"1,615.91"},{"v":1615.91,"d":"1,615.91"},"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-05-28",1705,1,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500307195 del 16/04/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2026-31.03.2026 POD IT001E04089613 Contatore 000000000000003303 kWh 388",2990,0,99,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",177.58,{"v":1840.17,"d":"1,840.17"},"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-05-28",1705,2,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500321611 del 16/04/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2026-31.03.2026 POD IT001E04089714 Contatore 000000000000029578 kWh 1350",2990,0,99,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",491.83,{"v":1840.17,"d":"1,840.17"},"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-05-28",1705,3,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500321613 del 16/04/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2026-31.03.2026 POD IT001E04089657 Contatore 000000000000000381 kWh 1475",2990,0,99,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",582.84,{"v":1840.17,"d":"1,840.17"},"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-05-28",1705,4,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500321615 del 16/04/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2026-31.03.2026 POD IT001E04030200 Contatore 000000000000009946 kWh 1424",2990,0,99,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",587.92,{"v":1840.17,"d":"1,840.17"},"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-05-28",1706,1,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500304827 del 16/04/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2026-31.03.2026 POD IT001E04089604 Contatore 000000000000302797 kWh 862",2990,0,184,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",350.41,350.41,"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-05-28",1707,1,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500308836 del 16/04/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2026-31.03.2026 POD IT001E16192742 Contatore 000000000001310398 kWh 178",3788,0,101,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",90.34,{"v":1119.78,"d":"1,119.78"},"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-05-28",1707,2,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500315142 del 16/04/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2026-31.03.2026 POD IT001E16264988 Contatore 000000000000025191 kWh 172",3788,0,101,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",110.01,{"v":1119.78,"d":"1,119.78"},"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-05-28",1707,3,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500315926 del 16/04/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2026-31.03.2026 POD IT001E16214425 Contatore 000000000000311525 kWh 435",3788,0,101,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",216.57,{"v":1119.78,"d":"1,119.78"},"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-05-28",1707,4,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500307798 del 16/04/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2026-31.03.2026 POD IT001E16364115 Contatore 000000000000250674 kWh 950",3788,0,101,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",344.72,{"v":1119.78,"d":"1,119.78"},"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-05-28",1707,5,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500308127 del 16/04/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2026-31.03.2026 POD IT001E04089616 Contatore 000000000000110083 kWh 902",3788,0,101,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",358.14,{"v":1119.78,"d":"1,119.78"},"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-05-28",1708,1,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500304826 del 16/04/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2026-31.03.2026 POD IT001E27152395 Contatore 000000000001463035 kWh 30",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",27.96,649.13,"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
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[2026,2,"2026-05-28",1708,3,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500304828 del 16/04/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2026-31.03.2026 POD IT001E16192741 Contatore 000000000000305074 kWh 215",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",83.85,649.13,"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
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[2026,2,"2026-05-28",1714,2,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500405789 del 18/05/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2026-30.04.2026 POD IT001E27152395 Contatore 000000000001463035 kWh 32",3788,0,101,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",27,{"v":3273.82,"d":"3,273.82"},"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-05-28",1714,3,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500405791 del 18/05/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2026-30.04.2026 POD IT001E16192741 Contatore 000000000000305074 kWh 176",3788,0,101,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",62.38,{"v":3273.82,"d":"3,273.82"},"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
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[2026,2,"2026-05-28",1714,5,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500392065 del 18/05/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2026-30.04.2026 POD IT001E16192740 Contatore 000000000000330000 kWh 210",3788,0,101,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",138.14,{"v":3273.82,"d":"3,273.82"},"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-05-28",1714,6,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500393120 del 18/05/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2026-30.04.2026 POD IT001E16214425 Contatore 000000000000311525 kWh 325",3788,0,101,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",166.73,{"v":3273.82,"d":"3,273.82"},"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-05-28",1714,7,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500380923 del 15/05/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2026-30.04.2026 POD IT001E19090727 Contatore 000000000000130115 kWh 283",3788,0,101,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",206.28,{"v":3273.82,"d":"3,273.82"},"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-05-28",1714,8,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500382143 del 15/05/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2026-30.04.2026 POD IT001E16364115 Contatore 000000000000250674 kWh 652",3788,0,101,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",219.82,{"v":3273.82,"d":"3,273.82"},"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-05-28",1714,9,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500380925 del 15/05/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2026-30.04.2026 POD IT001E04089616 Contatore 000000000000110083 kWh 670",3788,0,101,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",254.97,{"v":3273.82,"d":"3,273.82"},"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-05-28",1714,10,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500361622 del 11/05/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2026-30.04.2026 POD IT001E16190492 Contatore 000000000016190492 kWh 7887",3788,0,101,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",{"v":2104.12,"d":"2,104.12"},{"v":3273.82,"d":"3,273.82"},"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-05-28",1715,1,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500405793 del 18/05/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2026-30.04.2026 POD IT001E11428881 Contatore 000000000003632662 kWh 0",6500,0,106,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",12.09,{"v":1289.68,"d":"1,289.68"},"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-05-28",1715,2,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500371871 del 15/05/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2026-30.04.2026 POD IT001E11564318 Contatore 000000000004140897 kWh 2",6500,0,106,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",12.58,{"v":1289.68,"d":"1,289.68"},"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-05-28",1715,3,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500392064 del 18/05/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2026-30.04.2026 POD IT001E04089693 Contatore 000000000000375376 kWh 0",6500,0,106,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",84.83,{"v":1289.68,"d":"1,289.68"},"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-05-28",1715,4,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500405792 del 18/05/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2026-30.04.2026 POD IT001E04089653 Contatore 000000000000579982 kWh 356",6500,0,106,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",149.51,{"v":1289.68,"d":"1,289.68"},"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
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[2026,2,"2026-06-04",1768,1,"'BAAAD2E24C'","SALDO Fatt.n. 52/PA del 26/05/2026 ORGANIZZAZIONE PROGETTO IL POTERE NARRATIVO DELLE PAROLE: MOSTRA DELLILLUSTRATRICE LUCIA CARLINI E INCONTRI PER CLASSE FILTRO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON GLI AUTORI DAVIDE CALI E GABRIELE",3763,0,249,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.02.005",{"v":2950,"d":"2,950.00"},{"v":2950,"d":"2,950.00"},"ALESSIA LIBRERIA DI ALGERI ALESSIA","'LGRLSS73D61A246M'","'03310050160'"]
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[2026,2,"2026-06-04",1770,1,"'B7C00C5E72'","SALDO Fatt.n. 15/V del 09/05/2026 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PALASPORT COMUNALE SITO IN VIA FAMIGLIA RICCARDI 2 - VS DETERMINA No 663 DEL 28/07/2025 - VIII ACCONTO",6494,0,627,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":2745,"d":"2,745.00"},{"v":2745,"d":"2,745.00"},"A.D. SERIANA BASKET 75","'02045230162'","'02045230162'"]
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[2026,2,"2026-06-04",1772,1,"'BB08DFC027'","SALDO Fatt.n. 450 del 29/05/2026 INTEGRAZIONE RETTA PRESSO CSS C COME CASA AI SENSI DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI APRILE 2026",7193,0,328,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.02.999",{"v":4241.16,"d":"4,241.16"},{"v":4241.16,"d":"4,241.16"},"SOTTOSOPRA Societa Cooperativa Sociale ONLUS","'02888280167'","'02888280167'"]
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[2026,2,"2026-06-04",1776,1,"'B5CB67E439'","ACCONTO Fatt.n. FPA 11/26 del 02/06/2026 Supporto ad attivita e progettualita del settore servizi alla persona e alla famiglia",6904,0,249,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.11.002",290,290,"BONETTI DAMIANO","'BNTDMN87R17L388C'","'04650900162'"]
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[2026,2,"2026-06-04",1778,1,null,"LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) APRILE 2026",4194,0,1005,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",{"v":1322.14,"d":"1,322.14"},{"v":1322.14,"d":"1,322.14"},"GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE","'03856570167'","'03856570167'"]
[2026,2,"2026-06-04",1779,1,null,"LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) APRILE 2026",4194,0,1005,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",320.1,320.1,"BERGAMO SANITA' SOC.COOP.SOC. ONLUS","'03683860161'","'03683860161'"]
[2026,2,"2026-06-04",1780,1,null,"PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - BREMACH TARGA EC185ME",810000,0,518,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.001",41.07,41.07,"REGIONE LOMBARDIA","'80050050154'","'12874720159'"]
[2026,2,"2026-06-04",1781,1,null,"PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - PORTER TARGA CP973KJ",810000,0,518,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.001",31.95,31.95,"REGIONE LOMBARDIA","'80050050154'","'12874720159'"]
[2026,2,"2026-06-04",1782,1,"'B9D33F921F'","SALDO Fatt.n. 980 del 31/05/2026 Servizio di pulizia maggio 2026",140,0,410,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.13.999",{"v":2867.96,"d":"2,867.96"},{"v":2867.96,"d":"2,867.96"},"VAVASSORI PULIZIE S.N.C. DI TIRABOSCHI V. & C.","'02226530166'","'02226530166'"]
[2026,2,"2026-06-05",1783,1,null,"MUSCARELLI MASSIMO ANGELO - LIQUIDAZIONE PERIODO DA 1 A 18 MAGGIO 2026",6870,0,951,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.02.999",510,510,"FONDAZIONE OPERA BONOMELLI ONLUS","'80021830163'","'01495190165'"]
[2026,2,"2026-06-05",1784,1,null,"RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' PREVENZIONE INCENDI DELL'ASILO NIDO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DPR 01/08/2011 N. 151",9697,0,529,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",126,126,"CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDO BERGAMO","'80219290584'"]
[2026,2,"2026-06-05",1785,1,"'BB7F2D24A9'","SALDO Fatt.n. V2/500461 del 29/05/2026 ACQUISTO MATERIALE PER L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI COMUNALE",160,0,435,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.001",652.7,652.7,"CLICK UFFICIO SRL","'06067681004'","'06067681004'"]
[2026,2,"2026-06-05",1786,1,"'BA27408916'","SALDO Fatt.n. 130966/2026 del 22/05/2026 VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 10 - NEMBRO (BG)",321,0,141,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",104.92,104.92,"INTRED SPA","'11717020157'","'02018740981'"]
[2026,2,"2026-06-05",1787,1,"'B9B5F7D719'","SALDO Fatt.n. 201/A del 28/05/2026 MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO (MOD. HC 2916-KA)",987,0,1073,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.19.005",{"v":1082.75,"d":"1,082.75"},{"v":1082.75,"d":"1,082.75"},"ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.","'09534370151'","'09534370151'"]
[2026,2,"2026-06-05",1788,1,"'BAFF974DBD'","SALDO Fatt.n. 610/PA del 31/05/2026 FORNITURA DELLA PIATTAFORMA COMUNE FACILE 2026",10200,0,313,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni immateriali","2.02.03.02.001",{"v":3257.4,"d":"3,257.40"},{"v":3257.4,"d":"3,257.40"},"YAMME S.R.L.","'04289900161'","'04289900161'"]
[2026,2,"2026-06-05",1789,1,"'BBBF8C33E7'","SALDO Fatt.n. 1093/16/11 del 29/05/2026 CORSI FORMAZIONE - PACCHETTO OPERATIVO PDS SENZA CALL ADESIONE AL PACCHETTO OPERATIVO MYPDS (LA MIA POSTA DEL SINDACO)",590000,0,483,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.04.999",800,800,"HALLEY INFORMATICA SRL","'00384350435'","'00384350435'"]
[2026,2,"2026-06-05",1790,1,"'BBB0609600'","SALDO Fatt.n. 1PA del 28/05/2026 SERVIZIO DI CAMBIO PNEUMATICI (ANNO 2026) - AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA",6903,0,464,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.001",146.4,146.4,"AZZOLA SNC DI AZZOLA MARIO & C.","'00641510169'","'00641510169'"]
[2026,2,"2026-06-05",1791,1,"'B5F73C5A95'","SALDO Fatt.n. 82601687784 del 29/05/2026 Fornitura di gas naturale",1331,0,112,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",12.42,12.42,"Magis Energia S.p.A.","'02968430237'","'02968430237'"]
[2026,2,"2026-06-05",1792,1,"'B5F73C5A95'","SALDO Fatt.n. 82601687779 del 29/05/2026 Fornitura di gas naturale",4155,0,116,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",4.84,137.08,"Magis Energia S.p.A.","'02968430237'","'02968430237'"]
[2026,2,"2026-06-05",1792,2,"'B5F73C5A95'","SALDO Fatt.n. 82601687778 del 29/05/2026 Fornitura di gas naturale",4155,0,116,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",7.94,137.08,"Magis Energia S.p.A.","'02968430237'","'02968430237'"]
[2026,2,"2026-06-05",1792,3,"'B5F73C5A95'","SALDO Fatt.n. 82601687782 del 29/05/2026 Fornitura di gas naturale",4155,0,116,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",28.51,137.08,"Magis Energia S.p.A.","'02968430237'","'02968430237'"]
[2026,2,"2026-06-05",1792,4,"'B5F73C5A95'","SALDO Fatt.n. 82601687783 del 29/05/2026 Fornitura di gas naturale",4155,0,116,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",45.61,137.08,"Magis Energia S.p.A.","'02968430237'","'02968430237'"]
[2026,2,"2026-06-05",1792,5,"'B5F73C5A95'","SALDO Fatt.n. 82601687780 del 29/05/2026 Fornitura di gas naturale",4155,0,116,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",50.18,137.08,"Magis Energia S.p.A.","'02968430237'","'02968430237'"]
[2026,2,"2026-06-05",1793,1,"'B5F73C5A95'","SALDO Fatt.n. 82601687781 del 29/05/2026 Fornitura di gas naturale",6182,0,117,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",728.24,728.24,"Magis Energia S.p.A.","'02968430237'","'02968430237'"]
[2026,2,"2026-06-05",1794,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SCUOLA DELLINFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI - MONS. ALDO NICOLI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE, DAL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - GIUGNO 2026 - LIQ. DET. 686",2820,0,644,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",{"v":6570,"d":"6,570.00"},{"v":6570,"d":"6,570.00"},"ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLI","'04539120164'","'04539120164'"]
[2026,2,"2026-06-05",1798,1,null,"LIQUIDAZIONE CANONI DI POLIZIA IDRAULICA DI CONCESSIONE DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2026 - REGIONE LOMBARDIA",4320,0,516,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.07.999",88.31,88.31,"REGIONE LOMBARDIA","'80050050154'","'12874720159'"]
[2026,2,"2026-06-05",1799,1,null,"LIQUIDAZIONE CANONI DI POLIZIA IDRAULICA DI CONCESSIONE DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2026 - REGIONE LOMBARDIA",4320,0,516,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.07.999",441.55,441.55,"REGIONE LOMBARDIA","'80050050154'","'12874720159'"]
[2026,2,"2026-06-05",1800,1,null,"LIQUIDAZIONE CANONI DI POLIZIA IDRAULICA DI CONCESSIONE DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2026 - REGIONE LOMBARDIA",4320,0,516,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.07.999",264.93,264.93,"REGIONE LOMBARDIA","'80050050154'","'12874720159'"]
[2026,2,"2026-06-05",1801,1,null,"LIQUIDAZIONE CANONI DI POLIZIA IDRAULICA DI CONCESSIONE DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2026 - REGIONE LOMBARDIA",4320,0,516,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.07.999",176.62,176.62,"REGIONE LOMBARDIA","'80050050154'","'12874720159'"]
[2026,2,"2026-06-05",1802,1,null,"LIQUIDAZIONE CANONI DI POLIZIA IDRAULICA DI CONCESSIONE DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2026 - REGIONE LOMBARDIA",4320,0,516,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.07.999",88.31,88.31,"REGIONE LOMBARDIA","'80050050154'","'12874720159'"]
[2026,2,"2026-06-09",1803,1,null,"LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE UTENZA DI ACQUA PUBBLICA PER L'ANNO 2026 - REGIONE LOMBARDIA",4320,0,526,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.07.999",446.5,446.5,"REGIONE LOMBARDIA","'80050050154'","'12874720159'"]
[2026,2,"2026-06-09",1804,1,"'B7A522C74E'","SALDO Fatt.n. 6 del 29/05/2026 PROGETTO DI MUSICA PER BAMBINI FREQUENTANTI LASILO NIDO COMUNALE",6178,0,616,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.010",482,482,"CATTANEO VALENTINA","'CTTVNT83L51A794I'","'04706140169'"]
[2026,2,"2026-06-10",1808,1,"'B4E9B14887'","ACCONTO Fatt.n. 25 del 22/05/2026 SAL finale per lavori di realizzazione vasca di accumulo presso il Centro Sportivo Saletti di Nembro (BG)",12752,0,465,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",{"v":8063.87,"d":"8,063.87"},{"v":8063.87,"d":"8,063.87"},"M.B. Costruzioni srl","'03028740169'","'03028740169'"]
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[2026,2,"2026-06-10",1810,1,"'B16196205E'","SALDO Fatt.n. FATTPA A9 26 del 07/04/2026 Saldo per incarico professionale per la progettazione, direzione, contabilita e coordinamento della sicurezza dei lavori di realizzazione della vasca di accumulo presso il Centro Sportivo Saletti",12752,0,437,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",{"v":12884.99,"d":"12,884.99"},{"v":12884.99,"d":"12,884.99"},"C-SPIN PRO STP S.R.L.","'03485840163'","'03485840163'"]
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[2026,2,"2026-06-16",1862,4,"'B5F73C5A95'","SALDO Fatt.n. 82601687770 del 29/05/2026 Fornitura di gas naturale",3786,0,115,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",94.82,{"v":1937.49,"d":"1,937.49"},"Magis Energia S.p.A.","'02968430237'","'02968430237'"]
[2026,2,"2026-06-16",1862,5,"'B5F73C5A95'","SALDO Fatt.n. 82601687774 del 29/05/2026 Fornitura di gas naturale",3786,0,115,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",267.25,{"v":1937.49,"d":"1,937.49"},"Magis Energia S.p.A.","'02968430237'","'02968430237'"]
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[2026,2,"2026-06-16",1864,1,null,"SALDO Fatt.n. 2026036455 del 12/06/2026 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID044492",83,0,251,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",0.28,0.28,"GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.","'05754381001'","'05754381001'"]
[2026,2,"2026-06-17",1865,1,"'B9F6B3BFCA'","SALDO Fatt.n. 14 del 01/06/2026 ORGANIZZAZIONE EVENTO CULTURALE FACENTE PARTE DELLA RASSEGNA MODERNISSIMO LIVE - CONCERTO PIAZZA GRANDE IN TRIO ACUSTICO, TRIBUTO A LUCIO DALLA - AUDITORIUM MODERNISSIMO - 28 MARZO 2026.",3790,0,75,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.02.999",{"v":2178,"d":"2,178.00"},{"v":2178,"d":"2,178.00"},"Aladin Eventi S.r.l.","'02682340696'","'02682340696'"]
[2026,2,"2026-06-17",1876,1,"'BBE44F8B44'","SALDO Fatt.n. 21/E del 12/06/2026 Rimborso spese trasporti trimestre gennaio/marzo 2026",6961,0,538,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",{"v":2767.03,"d":"2,767.03"},{"v":2767.03,"d":"2,767.03"},"FONDAZIONE CASA RIPOSO NEMBRO ETS","'80024150163'","'01742130162'"]
[2026,2,"2026-06-17",1877,1,"'A008154A66'","SALDO Fatt.n. 1681 del 31/05/2026 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA' APRILE 2026",3369,0,676,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",{"v":44484.8,"d":"44,484.80"},{"v":44484.8,"d":"44,484.80"},"PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALE","'01647320066'","'01647320066'"]
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[2026,2,"2026-06-17",1879,1,"'Z6B39F2652'","SALDO Fatt.n. 149076/2026 del 09/06/2026 VIA ROMA, 13 - NEMBRO (BG)",321,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",335.5,335.5,"INTRED SPA","'11717020157'","'02018740981'"]
[2026,2,"2026-06-17",1880,1,"'BA97E80AD1'","SALDO Fatt.n. FEIM000980 del 12/06/2026 ACQUISTO UN PACCHETTO DI FIRME DIGITALI",121,0,217,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.19.007",79.3,79.3,"LIBRERIA AMMINISTRATIVA S.A.S. DI COLLEONI PIER ANTONIO & C.","'03657050161'","'03657050161'"]
[2026,2,"2026-06-17",1881,1,"'B9278D817C'","SALDO Fatt.n. 0002129828 del 31/05/2026 SERVIZIO DI UNIFICAZIONE DELLA BANCA DATI PRESENTE NELLAMMINISTRAZIONE TRASPARENTE",10200,0,928,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni immateriali","2.02.03.02.001",{"v":2928,"d":"2,928.00"},{"v":2928,"d":"2,928.00"},"MAGGIOLI S.P.A.","'06188330150'","'02066400405'"]
[2026,2,"2026-06-17",1882,1,"'B90A1610D2'","SALDO Fatt.n. 0002129582 del 31/05/2026 MISURA 1.3.1. DEL PNRR - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI E DELLE STRADE URBANE (ANNCSU)-FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU",10200,0,941,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni immateriali","2.02.03.02.001",{"v":5490,"d":"5,490.00"},{"v":5490,"d":"5,490.00"},"MAGGIOLI S.P.A.","'06188330150'","'02066400405'"]
[2026,2,"2026-06-17",1884,1,null,"LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) MAGGIO 2026",4194,0,1005,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",746.9,746.9,"BERGAMO SANITA' SOC.COOP.SOC. ONLUS","'03683860161'","'03683860161'"]
[2026,2,"2026-06-17",1885,1,null,"LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) MAGGIO 2026",4194,0,1005,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",{"v":1304.36,"d":"1,304.36"},{"v":1304.36,"d":"1,304.36"},"GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE","'03856570167'","'03856570167'"]
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[2026,2,"2026-06-18",1886,6,null,"SALDO Fatt.n. 2812550 del 09/04/2026 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'identificazione 058931685",591,0,76,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",9.9,79.2,"NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)","'04107060966'","'10542790968'"]
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[2026,2,"2026-06-18",1886,8,null,"SALDO Fatt.n. 2812546 del 09/04/2026 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'identificazione 058931636",591,0,76,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",11.88,79.2,"NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)","'04107060966'","'10542790968'"]
[2026,2,"2026-06-18",1887,1,"'BAFCB9EA8A'","SALDO Fatt.n. FPA 1/26 del 01/06/2026 REALIZZAZIONE DEL PERCORSO SERATE CONSAPEVOLI-INCONTRI PER MIGLIORARE IL BENESSERE PERSONALE",3790,0,319,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.02.005",260,260,"IL GIARDINO DI ORTIS - RADICI ELEONORA","'RDCLNR78A41D952Y'","'04424010165'"]
[2026,2,"2026-06-18",1888,1,null,"1 TRANCHE DELLA SECONDA ANNUALITA' AI SENSI DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NEMBRO L'ASSOCIAZIONE COMUNITA E FAMIGLIA E L'ASSOCIAZIONE CASCINA SOLIDALE TERRA BUONA PER PROGETTI DI ACCOGLIENZA ABITATIVA",4194,0,403,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",{"v":5000,"d":"5,000.00"},{"v":5000,"d":"5,000.00"},"ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA - ONLUS","'97069290159'"]
[2026,2,"2026-06-22",1891,1,null,"DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI GIUGNO",45,0,56,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.01.02.999",955.7,955.7,"PERSONALE DIPENDENTE"]
[2026,2,"2026-06-22",1900,1,null,"SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI GIUGNO",440,0,1,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.01.001",{"v":11799,"d":"11,799.00"},{"v":11799,"d":"11,799.00"},"SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI"]
[2026,2,"2026-06-22",1901,1,null,"INPS - MESE DI GIUGNO",440,0,51,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.01.001",{"v":1254.47,"d":"1,254.47"},{"v":1254.47,"d":"1,254.47"},"ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.","'80078750587'","'02121151001'"]
[2026,2,"2026-06-22",1913,1,null,null,3790,0,270,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.02.999",187.5,187.5,"PERSONALE DIPENDENTE"]
[2026,2,"2026-06-22",1953,1,null,"QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO - BPB 394649 - SCAD. 30.06.2026.",1321,0,0,"Uscite correnti","Interessi passivi","1.07.05.04.999",460.42,460.42,"UBI BANCA - FILIALE DI NEMBRO",null,"'03034840169'"]
[2026,2,"2026-06-22",1954,1,null,"QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO - CASSA DD.PP. 449826800- SCAD. 30.06.2026.",1321,0,0,"Uscite correnti","Interessi passivi","1.07.05.04.999",688.37,688.37,"BANCO BPM SPA","'09722490969'","'09722490969'"]
[2026,2,"2026-06-22",1955,1,null,"QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO - CASSA DD.PP. 6228979 - SCAD. 30.06.2026.",1321,0,0,"Uscite correnti","Interessi passivi","1.07.05.04.999",{"v":11411.9,"d":"11,411.90"},{"v":11411.9,"d":"11,411.90"},"BANCO BPM SPA","'09722490969'","'09722490969'"]
[2026,2,"2026-06-24",1956,1,null,"GESTIONE DEI FELINI ABBANDONATI SUL TERRIOTORIO DI NEMBRO A SEGUITO DI ACCORDO CON IL GATTILE DELLA COOPERATIVA EUREKA DI TREVIGLIO PER LANNO 2025.",2691,0,1075,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.011",{"v":8146.23,"d":"8,146.23"},{"v":8146.23,"d":"8,146.23"},"COMUNE DI TREVIGLIO","'00230810160'","'00230810160'"]
[2026,2,"2026-06-24",1957,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CONVENZIONE ADOTTA U AIUOLA",6362,0,987,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",{"v":1500,"d":"1,500.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00"},"C.A.I. SOTTOSEZIONE DI NEMBRO","'95092020163'"]
[2026,2,"2026-06-24",1958,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO GAVARNO",6362,0,990,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",700,700,"COMITATO QUARTIERE DI GAVARNO-CON DELEGA LECCHI CLAUDIO","'LCCCLD64R12B703A'"]
[2026,2,"2026-06-24",1959,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE CULTURA CONTADINA DI NEMBRO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ORTO E SEMI ANTICHI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2025/2026",4051,0,668,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",500,500,"Associazione CULTURA CONTADINA","'95222840167'"]
[2026,2,"2026-06-24",1960,1,null,"CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE GHERIM PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA SERATA PARLAMI DI GAZA IN DATA 8 MAGGIO 2026, AUDITORIUM MODERNISSIMO",4050,0,555,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",400,400,"GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE","'03943900161'","'03943900161'"]
[2026,2,"2026-06-24",1962,1,null,"CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE CARLO ANTONIO MARINO PER REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL ALBINO CLASSICA CONCERTI ITINERANTI XXV EDIZIONE - 23 MAGGIO 2026",4051,0,275,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",{"v":1000,"d":"1,000.00"},{"v":1000,"d":"1,000.00"},"ASSOCIAZIONE CULTURALE CARLO ANTONIO MARINO","'95165270166'","'03429600160'"]
[2026,2,"2026-06-24",1963,1,null,"CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ENTE FESTIVAL PIANISTICO INTERNAZIONALE DI BRESCIA E BERGAMO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO IN DATA LUNEDI 11 MAGGIO 2026",4050,0,430,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",{"v":1450,"d":"1,450.00"},{"v":1450,"d":"1,450.00"},"ENTE FESTIVAL PIANISTICO INTERNAZIONALE DI BS E BG","'02980150177'","'02980150177'"]
[2026,2,"2026-06-24",1964,1,"'BBF6EECC36'","SALDO Fatt.n. 337 del 12/06/2026 FORNITURA DI PRODOTTI PER LA CURA DEI NEONATI PER GLI UTENTI DELL'ASILO NIDO",6179,0,540,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.13.002",925.66,925.66,"NUBIAN 1880 DI GIUSEPPE INVERNIZZI","'NVRGPP67R02F205B'","'11798000151'"]
[2026,2,"2026-06-24",1965,1,"'BBB0230926'","SALDO Fatt.n. 265 del 26/05/2026 FORNITURA DI TARGHE COMMEMORATIVE DA CONSEGNARE ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO",30,0,460,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.13.999",219.6,219.6,"STUDIO KALOS S.N.C. DI VALOTI EZIO & C.","'02560860161'","'02560860161'"]
[2026,2,"2026-06-24",1966,1,"'BA3B51271F'","SALDO Fatt.n. 15/PA del 31/05/2026 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI",1300,0,211,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",489.56,489.56,"RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C.","'02185800162'","'02185800162'"]
[2026,2,"2026-06-24",1967,1,"'BA3B67F455'","ACCONTO Fatt.n. S00081 del 31/05/2026 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI",1300,0,212,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",867.9,867.9,"BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.","'01054080161'","'01054080161'"]
[2026,2,"2026-06-24",1968,1,"'BA3B901620'","SALDO Fatt.n. 268 del 30/05/2026 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI SQUADRA OPERAI",1300,0,224,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",448.95,448.95,"EREDI PIANTONI S.R.L.","'00279380166'","'00279380166'"]
[2026,2,"2026-06-24",1969,1,"'B621D15739'","ACCONTO Fatt.n. 000800/2026 del 28/05/2026 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE SITUATI PRESSO VOSTRI EDIFICI COMUNALI Periodo dal 01/10/2025 AL 31/03/2026",1314,0,366,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.004",464.43,464.43,"CAVALLARI ASCENSORI S.R.L.","'02178810160'","'02178810160'"]
[2026,2,"2026-06-24",1970,1,"'B621D15739'","SALDO Fatt.n. 000800/2026 del 28/05/2026 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE SITUATI PRESSO VOSTRI EDIFICI COMUNALI Periodo dal 01/10/2025 AL 31/03/2026",1314,0,1068,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.004",355.8,355.8,"CAVALLARI ASCENSORI S.R.L.","'02178810160'","'02178810160'"]
[2026,2,"2026-06-24",1971,1,"'B96C0D6279'","SALDO Fatt.n. PA25 del 30/05/2026 INTERVENTI URGENTI DI SPURGO E DISOTTURAZIONE LINEE SCARICO COMUNALI",4150,0,1151,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":1061.4,"d":"1,061.40"},{"v":1061.4,"d":"1,061.40"},"GREGIS S.r.l. Servizi Ambientali","'03587610167'","'03587610167'"]
[2026,2,"2026-06-24",1972,1,"'BA3B88F80C'","SALDO Fatt.n. PA26 del 30/05/2026 NTERVENTI DI SPURGO E DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI",5415,0,218,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",420.9,420.9,"GREGIS S.r.l. Servizi Ambientali","'03587610167'","'03587610167'"]
[2026,2,"2026-06-24",1973,1,"'BA829BD639'","SALDO Fatt.n. 454-2026 del 29/05/2026 SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE",5452,0,191,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.18.999",109.8,109.8,"DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS","'04230620165'","'04230620165'"]
[2026,2,"2026-06-24",1974,1,"'BA3B455B26'","SALDO Fatt.n. 000043/PA del 31/05/2026 FORNITURA MATERIALE EDILE, MINUTERIE E ATTREZZATURE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI",7312,0,198,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",160.03,160.03,"CENTRO EDILIZIA S.R.L.","'02289670164'","'02289670164'"]
[2026,2,"2026-06-24",1975,1,"'BA3B67F455'","SALDO Fatt.n. S00081 del 31/05/2026 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI",7312,0,213,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",854,854,"BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.","'01054080161'","'01054080161'"]
[2026,2,"2026-06-24",1976,1,"'B66B2EC625'","SALDO Fatt.n. 166-FE del 31/05/2026 rvizio di conduzione, sorveglianza, manutenzione ordinaria e ruolo di terzo responsabile degli impianti di climatizzazione, condizionamento e trattamento aria degli edifici pubblici di proprieta comunale. Trimestr",8560,0,454,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":6990.6,"d":"6,990.60"},{"v":6990.6,"d":"6,990.60"},"BORTOLOTTI BRUCIATORI DI FILISETTI IVAN & C. S.A.S.","'03142180169'","'03142180169'"]
[2026,2,"2026-06-24",1977,1,"'BB838C8077'","SALDO Fatt.n. 176 del 14/05/2026 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE SERRAMENTO CUSTODE PRESSO LA CASA DELLE ASSOCIAZIONI DI GAVARNO",9693,0,452,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",353.8,353.8,"VETRARIA SERIANA SRL","'04422610164'","'04422610164'"]
[2026,2,"2026-06-24",1978,1,"'BBAD06305A'","ACCONTO Fatt.n. 16 del 27/05/2026 Interventi idraulici presso immobili comunali",9693,0,478,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",{"v":4325.14,"d":"4,325.14"},{"v":4325.14,"d":"4,325.14"},"OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI","'OMISSIS'","'OMISSIS'"]
[2026,2,"2026-06-24",1979,1,"'BBE42A71EB'","SALDO Fatt.n. 34 del 12/06/2026 Rimborso spese per acquisto di materiale e noleggio trabattello per interventi di manutenzione previsti nella convenzione per il servizio di conduzione degli impianti elettrici e termici e piccole manutenzioni",9693,0,528,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",686.99,686.99,"GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE","'03943900161'","'03943900161'"]
[2026,2,"2026-06-24",1980,1,"'BBAD06305A'","SALDO Fatt.n. 16 del 27/05/2026 Interventi idraulici presso immobili comunali",11400,0,479,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.001",444.08,{"v":1248.06,"d":"1,248.06"},"OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI","'OMISSIS'","'OMISSIS'"]
[2026,2,"2026-06-24",1980,2,"'BBAD06305A'","SALDO Fatt.n. 17 del 27/05/2026 INTERVENTI IDRAULICI PRESSO ASILO NIDO E CENTRO SPORTIVO SALETTI",11400,0,479,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.001",803.98,{"v":1248.06,"d":"1,248.06"},"OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI","'OMISSIS'","'OMISSIS'"]
[2026,2,"2026-06-24",1981,1,"'BB487F9233'","ACCONTO Fatt.n. 0050010401 del 09/06/2026 SERVIZIO DI CAR SHARING ELETTRICO GIUGNO 2026",810000,0,407,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.001",62.38,62.38,"E-VAI S.r.l. con socio unico","'09541470960'","'09541470960'"]
[2026,2,"2026-06-24",1982,1,"'BB487F9233'","SALDO Fatt.n. 0050010401 del 09/06/2026 SERVIZIO DI CAR SHARING ELETTRICO GIUGNO 2026",811000,0,406,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.07.002",718.42,718.42,"E-VAI S.r.l. con socio unico","'09541470960'","'09541470960'"]
[2026,2,"2026-06-24",1983,1,"'BA311EA315'","SALDO Fatt.n. N001060 del 31/05/2026 SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI MAGGIO 2026",5795,0,197,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.004",{"v":62531.28,"d":"62,531.28"},{"v":62531.28,"d":"62,531.28"},"BERGAMELLI S.R.L.","'00487540163'","'00487540163'"]
[2026,2,"2026-06-24",1984,1,"'BA326E85D8'","SALDO Fatt.n. V5-10493 del 31/05/2026 SERVIZI DI RICEZIONE, TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI FORSU PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA MAGGIO 2026",5796,0,205,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.004",{"v":3609.43,"d":"3,609.43"},{"v":3609.43,"d":"3,609.43"},"MONTELLO S.P.A.","'01078620166'","'01078620166'"]
[2026,2,"2026-06-24",1985,1,"'B99EF405DC'","SALDO Fatt.n. CE26007509 del 31/05/2026 SMALTIMENTO RIFIUTO INDIFFERENZIATO MAGGIO 2026",5797,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.004",{"v":10478.16,"d":"10,478.16"},{"v":10478.16,"d":"10,478.16"},"A2A AMBIENTE SPA","'01255650168'","'01066840180'"]
[2026,2,"2026-06-25",1986,1,"'B5F73C5A95'","SALDO Fatt.n. 82601687788 del 29/05/2026 Fornitura di gas naturale",105,0,108,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",193.05,193.05,"Magis Energia S.p.A.","'02968430237'","'02968430237'"]
[2026,2,"2026-06-25",1987,1,"'B5F73C5A95'","SALDO Fatt.n. 82601687786 del 29/05/2026 Fornitura di gas naturale",330,0,109,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",80.46,331.96,"Magis Energia S.p.A.","'02968430237'","'02968430237'"]
[2026,2,"2026-06-25",1987,2,"'B5F73C5A95'","SALDO Fatt.n. 82601687785 del 29/05/2026 Fornitura di gas naturale",330,0,109,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",251.5,331.96,"Magis Energia S.p.A.","'02968430237'","'02968430237'"]
[2026,2,"2026-06-25",1988,1,"'B5F73C5A95'","SALDO Fatt.n. 82601687787 del 29/05/2026 Fornitura di gas naturale",1305,0,110,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",131.05,131.05,"Magis Energia S.p.A.","'02968430237'","'02968430237'"]
[2026,2,"2026-06-25",1989,1,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500433733 del 27/05/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2026-30.04.2026 POD IT001E04089708 Contatore 000000000000016175 kWh 1118",7420,0,107,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",335.11,335.11,"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-06-25",1990,1,"'BBF6F35875'","SALDO Fatt.n. 5 del 18/06/2026 Rimborso spese per sostituzione ventolina per gonfiaggio copertura campo da tennis coperto - Centro Sportivo Saletti",10564,0,559,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.05.999",994.3,994.3,"GESTIONE SPORTIVA OROBICA SOCIETA COOPERATIVA ARL","'01076570165'","'01076570165'"]
[2026,2,"2026-06-25",1991,1,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500459750 del 16/06/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2026-31.05.2026 POD IT001E16233396 Contatore 000000000001418296 kWh 1",4154,0,102,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",19.17,136.25,"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-06-25",1991,2,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500455640 del 16/06/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2026-31.05.2026 POD IT001E16233398 Contatore 000000000001418313 kWh 3",4154,0,102,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",19.64,136.25,"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-06-25",1991,3,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500450828 del 16/06/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2026-31.05.2026 POD IT001E14148102 Contatore 000000000000748820 kWh 82",4154,0,102,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",39.47,136.25,"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-06-25",1991,4,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500467218 del 16/06/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2026-31.05.2026 POD IT001E16233395 Contatore 000000000001418468 kWh 155",4154,0,102,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",57.97,136.25,"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-06-25",1992,1,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500451294 del 16/06/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2026-31.05.2026 POD IT001E27147260 Contatore 000000000000046504 kWh 9",4160,0,103,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",14.35,14.35,"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
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[2026,2,"2026-06-25",1993,2,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500454114 del 16/06/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2026-31.05.2026 POD IT001E04030209 Contatore 000000000000033958 kWh 1724",6180,0,104,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",550.77,569.94,"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-06-25",1994,1,"'B40372CA4A'","SALDO Fatt.n. 81 del 16/06/2026 SERIZIO DI VERIFICA AREE EDIFICABILI AI FINI ICI/IMU",592,0,912,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.11.999",{"v":1330.53,"d":"1,330.53"},{"v":17025.99,"d":"17,025.99"},"PUBLI SERVICE S.R.L.S.","'03881990166'","'03881990166'"]
[2026,2,"2026-06-25",1994,2,"'B40372CA4A'","SALDO Fatt.n. 80 del 16/06/2026 SERIZIO DI VERIFICA AREE EDIFICABILI AI FINI ICI/IMU",592,0,912,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.11.999",{"v":15695.46,"d":"15,695.46"},{"v":17025.99,"d":"17,025.99"},"PUBLI SERVICE S.R.L.S.","'03881990166'","'03881990166'"]
[2026,2,"2026-06-25",1995,1,"'0000000000'","SALDO Fatt.n. 005446219996 del 10/06/2026",3786,0,115,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",13.3,13.3,"ENEL ENERGIA SPA","'06655971007'","'15844561009'"]
[2026,2,"2026-06-25",1997,1,"'BBEB4826C7'","SALDO Fatt.n. 2040/260015120 del 12/06/2026 FORNITURA DI DETERGENTE, AMMORBIDENTE E PASTIGLIE DI CLORO PER LAVATRICE UBICATA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE",6179,0,535,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.13.002",965.02,965.02,"MYO SPA","'03222970406'","'03222970406'"]
[2026,2,"2026-06-25",1998,1,null,"SALDO Fatt.n. 1007FATTPA del 18/06/2026 Laboratorio ISEE 2026 avanzato - approfondimento dei quadri della DSU con esempi pratici e casistiche articolate (replica)",590000,0,330,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.04.999",70,70,"OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI","'OMISSIS'","'OMISSIS'"]
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[2026,2,"2026-06-25",1999,2,"'B6E4DDF285'","ACCONTO Fatt.n. 7X02473904 del 11/06/2026 Fattura Giugno 26: Periodo 4/26 Apr-Mag",103,0,475,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",37.01,94.68,"TIM S.p.A.","'00488410010'","'00488410010'"]
[2026,2,"2026-06-25",1999,3,"'B6E4DDF285'","ACCONTO Fatt.n. 7X02473904 del 11/06/2026 Fattura Giugno 26: Periodo 4/26 Apr-Mag",103,0,475,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",47.25,94.68,"TIM S.p.A.","'00488410010'","'00488410010'"]
[2026,2,"2026-06-25",2000,1,"'B6E4DDF285'","ACCONTO Fatt.n. 7X02473904 del 11/06/2026 Fattura Giugno 26: Periodo 4/26 Apr-Mag",321,0,519,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.002",30,30,"TIM S.p.A.","'00488410010'","'00488410010'"]
[2026,2,"2026-06-25",2001,1,"'B6E4DDF285'","ACCONTO Fatt.n. 7X02473904 del 11/06/2026 Fattura Giugno 26: Periodo 4/26 Apr-Mag",321,0,524,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.002",15.15,15.15,"TIM S.p.A.","'00488410010'","'00488410010'"]
[2026,2,"2026-06-25",2002,1,"'B6E4DDF285'","ACCONTO Fatt.n. 7X02473904 del 11/06/2026 Fattura Giugno 26: Periodo 4/26 Apr-Mag",785,0,472,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.002",95.54,95.54,"TIM S.p.A.","'00488410010'","'00488410010'"]
[2026,2,"2026-06-25",2003,1,"'B6E4DDF285'","ACCONTO Fatt.n. 7X02473904 del 11/06/2026 Fattura Giugno 26: Periodo 4/26 Apr-Mag",785,0,520,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.002",95.39,95.39,"TIM S.p.A.","'00488410010'","'00488410010'"]
[2026,2,"2026-06-25",2004,1,"'B6E4DDF285'","ACCONTO Fatt.n. 7X02473904 del 11/06/2026 Fattura Giugno 26: Periodo 4/26 Apr-Mag",3191,0,521,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.002",80,80,"TIM S.p.A.","'00488410010'","'00488410010'"]
[2026,2,"2026-06-25",2005,1,"'B6E4DDF285'","ACCONTO Fatt.n. 7X02473904 del 11/06/2026 Fattura Giugno 26: Periodo 4/26 Apr-Mag",6177,0,474,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",102.44,102.44,"TIM S.p.A.","'00488410010'","'00488410010'"]
[2026,2,"2026-06-25",2006,1,"'B6E4DDF285'","SALDO Fatt.n. 7X02473904 del 11/06/2026 Fattura Giugno 26: Periodo 4/26 Apr-Mag",6177,0,522,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.002",115,115,"TIM S.p.A.","'00488410010'","'00488410010'"]
[2026,2,"2026-06-25",2007,1,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500455641 del 16/06/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2026-31.05.2026 POD IT001E27147262 Contatore 000000000000748803 kWh 207",4154,0,102,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",70.65,70.65,"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-06-25",2008,1,"'B624F8DD23'","SALDO Fatt.n. 826500467437 del 16/06/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2026-31.05.2026 POD IT001E16233392 Contatore 000000000000124495 kWh 111",4160,0,103,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",85.99,85.99,"A2A Energia SpA","'12883420155'","'12883420155'"]
[2026,2,"2026-06-25",2009,1,null,"LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA AZIENDA SPECIALE DI ALBINO DEL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER L'AFFIDAMENTO DEI MINORI IN FORZA DI SENTENZE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA",6951,0,982,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.01.02.018",{"v":122880.6,"d":"122,880.60"},{"v":122880.6,"d":"122,880.60"},"SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA AZIENDA SPECIALE","'03228150169'","'03228150169'"]
[2026,2,"2026-06-25",2010,1,null,"LIQUIDAZIONE DELLA SECONDA RATA PARI AL 50% DEL TOTALE DEL FONDO SOCIALE 2026 A FAVORE DELLA SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA AZIENDA SPECIALE DI ALBINO",6950,0,329,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.01.02.018",{"v":228582,"d":"228,582.00"},{"v":228582,"d":"228,582.00"},"SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA AZIENDA SPECIALE","'03228150169'","'03228150169'"]
[2026,2,"2026-06-25",2012,1,null,"MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA M.C.T.C. - UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO PER LACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE 1 TRIMESTRE 2026",101,0,1017,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.003",558.37,558.37,"MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI","'97532760580'"]
[2026,2,"2026-06-25",2013,1,null,"LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI INDENNITA DI PARTECIPAZIONE A TIROCINIO PER L'INCLUSIONE SOCIALE, L'AUTONOMIA E LA RIABILITAZIONE (TIS) A FAVORE DI UTENTE NEMBRESE PER IL MESE DI MAGGIO 2026",6868,0,503,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.05.999",50,50,"SAGLIBENE MORENA CHIARA","'SGLMNC03M53M102D'"]
[2026,2,"2026-06-25",2014,1,"'BBF7C05B32'","SALDO Fatt.n. 63 del 17/06/2026 ADESIONE ALLA PIATTAFORMA WEB GIRASKUOLA",3060,0,557,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.01.002",488,488,"GIRASKUOLA S.R.L.","'04478490164'","'04478490164'"]
[2026,2,"2026-06-25",2015,1,"'BAE93E4BD8'","REGIONE LOMBARDIA-DIFFERENZA PAGAMENTO BOLLO TG CP973KJ (P. 1965 -R. 1965 del 05/06/2026)",370,0,300,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.002",0.12,1.47,"BPER BANCA SPA","'01153230360'","'01153230360'"]
[2026,2,"2026-06-25",2015,2,"'BAE93E4BD8'","REGIONE LOMBARDIA-DIFFERENZA PAGAMENTO BOLLO TG EC185ME (P. 1964 -R. 1964 del 05/06/2026)",370,0,300,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.002",0.15,1.47,"BPER BANCA SPA","'01153230360'","'01153230360'"]
[2026,2,"2026-06-25",2015,3,"'BAE93E4BD8'","DIVERSI-STORNO POS PDV 3869823/00013 COMUNE DI NEMBRO PIAZZA PV 1000001540962 ADD POS 27 04 (P. 1649 -R. 1649 del 11/05/2026)",370,0,300,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.002",1.2,1.47,"BPER BANCA SPA","'01153230360'","'01153230360'"]
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[2026,2,"2026-06-25",2016,2,null,"05387 BPER BANCA S.P.A.-COMMISSIONI INCASSO SBF KEYCC-20260615-4077-000049389983-291355600001 (P. 2015 -R. 2015 del 15/06/2026)",591,0,76,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",0.48,159.47,"BPER BANCA SPA","'01153230360'","'01153230360'"]
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